| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000001 | 01/01/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000002 | 01/01/2016 | 750.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 3000001 | 01/01/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-DIV.DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 350.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO, DESTINADAS AO USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 05/01/2016 | 20.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 05/01/2016 | 1650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVRO SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDEOTEKA, DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 06/01/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO AO NUCLEO DE INDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PEGAR DOCUMENTOS, NO DIA 06/01/2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 06/01/2016 | 100.00 | 00005432972417 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A MENOR: ADRIELLY PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 06/01/2016 | 100.00 | 00008339621750 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENERO ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 06/01/2016 | 200.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2016 | 48.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 400.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC. GUAIS. CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 900.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 07/01/2016 | 100.00 | 00006417393461 | JOSEILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 07/01/2016 | 55.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 4500.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 08/01/2016 | 60.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE OCULOS, PARA SEU FILHO MENOR: CARLOS MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 08/01/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 08/01/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 08/01/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 08/01/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 08/01/2016 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 08/01/2016 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FMAS-APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 115.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG-ACORDOS 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 435.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG- 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG ACORDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 450.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 13104.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 1738.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 283.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 622.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB/PREV/PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 727.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZAÇÃO MON/JUROS/MULTA, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 1817.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZAÇÃO MON/JUROS/MULTA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 12268.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB/PREV PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 4462.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 27.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 262.67 | 00006676468417 | JOSE NOBERTO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000238-53.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 250.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000333-83.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 103.66 | 00003074760494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000787-97.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 103.66 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-76.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 250.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000085-20.2015.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 138.43 | 00041217187472 | FERNANDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000957-69.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 103.66 | 00002123500488 | MARIA DA GUIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000820-87.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 103.66 | 00013948113491 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000979-30.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 312.50 | 00005258949427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/08 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000087-87.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 105.93 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 777.66 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 250.00 | 00007135724429 | WEDINA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/08 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000088-72.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 103.66 | 00003541221429 | ADAILDE DE OLIVEIRA GENÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000945-55.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E SERVIÇOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO D.O. DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE OCULOS DA SUA FILHA MENOR: RAYSLANY SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004303098485 | MARINALVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 13/01/2016 | 100.00 | 00001908946440 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO: JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 13/01/2016 | 100.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 13/01/2016 | 57.00 | 00004960898461 | ANTONIA MARIA DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000057 | 13/01/2016 | 4940.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, P/ ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-TARDE E NOITE-NOV.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000058 | 13/01/2016 | 3380.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, P/ ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-TARDE E NOITE -DEZ.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000059 | 13/01/2016 | 3306.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO DE SÃO BENTO E CAPITÃOZINHO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000060 | 13/01/2016 | 2262.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, P/ ASSISTIREM AULAS NA ESC.DO DIST.IPUEIRAS-MANHA E TARDE -DEZ.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000061 | 13/01/2016 | 2784.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, P/ ASSISTIREM AULAS NA ESC.DO DIST.IPUEIRAS-MANHA E TARDE -OUT.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000062 | 13/01/2016 | 4160.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, P/ ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-TARDE E NOITE -OUT.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 517.73 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 222.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 80.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 415.20 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001439-51.2013.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 4205.47 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA UNICA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001439-51.2013.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2016 | 46.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2016 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2016 | 34.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 8160.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 BERÇOS DE MADEIRA (COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA) 130X60 CM-SEM GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 3000085 | 14/01/2016 | 9660.00 | 00008456254460 | CARLUS GIORDANNO CAVALCANTI DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO ABASTECIMENTO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PER.DE 01 A 14 JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG-1ª FOLHA COMPLEMANTAR-PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. FOPAG-1ª FOLHA COMPLEMANTAR-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 788.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 1314.21 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA 1ª FOLHA COMPLEMENTAR ADICIONAL JORNADA AMPLIADA-AJA-FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/07 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2016 | 38.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050052015 | 0000175 | 15/01/2016 | 12420.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2016 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2016 | 48.63 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 103.66 | 00002189555450 | MARIA DAMIÃO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 43.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 516.00 | 00072530065420 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 19/01/2016 | 420.00 | 00011875663495 | BRENNO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 DIA TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2015, NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS EM PROGRAMA E SERVICOS SOCIAIS QUE SUBSIDIRA INSTRUMENTOS E INDICADORES SOCIAIS DO SUASEM AMBITO MUNICIPAL COMPOSTAS PORINTEGRANTES DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS GERIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 19/01/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 19/01/2016 | 450.00 | 00000073987433 | FABIANA MARIA BARROS ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 05/01, NAGERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GEAS, NO DIA 13/01 E NA COORDENACAO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO DIA 15/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 19/01/2016 | 130.00 | 00001922293466 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 19/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5788/PB, PERTENCENTE AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 19/01/2016 | 42.00 | 00010914310437 | ANDREZA RENATA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 19/01/2016 | 100.00 | 00001245620436 | ADRIANA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 19/01/2016 | 2.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 20/01/2016 | 60.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 20/01/2016 | 100.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 20/01/2016 | 100.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 20/01/2016 | 252.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 20/01/2016 | 5.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS DO IPPS PARTE PATRONAL DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 20/01/2016 | 307.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 20/01/2016 | 5.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS DO IPPS PARTE PATRONAL DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 20/01/2016 | 900.00 | 00059649577491 | GEORGE LUIS BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV.PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E PALESTRA MOTIVACIONAL DIRECIONADA AOS TEC.DO CREAS,VOLTADAS P/AÇÕES DE ABORDAGEM E ATEND.A ATORES DA REDE DE ATENDIMENTO DA POL.DE ENFRENTAMENTO DE DIREITOS VIOLADOS-FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 20/01/2016 | 468.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DUR.18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2015, NA OFERTA DE OFICINA DE ARTESANATO, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DO S.C.F.V., ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBV/MDS/PMJ/FMAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 20/01/2016 | 730.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS)DESTINADOS AO LANCHE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROG.BOLSA FAMILIA, NO PER. DE 04 A 18/01/16, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2016 | 500.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 20/01/2016 | 100.00 | 00009638101466 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 2029.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2016 | 66.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2016 | 94.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 31.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 51.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 21/01/2016 | 3000.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO DOADAS A PESSOAS CARENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 21/01/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 21/01/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 21/01/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 21/01/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 21/01/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 21/01/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 21/01/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 21/01/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 21/01/2016 | 150.00 | 00001221085409 | JOELMA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 21/01/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 21/01/2016 | 1354.20 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060262015 | 3000057 | 21/01/2016 | 1340.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2016 | 704.00 | 00001938021479 | JOSIMAR COSME PACIENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2016 | 700.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CINEMA DO INTERIOR CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2016 | 792.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 22/01/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2016 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA REC.GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 30.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 3978.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2016 | 42.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS ATM/MULTA E JUROS DA EMPRESA A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 7000.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-8296, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 25/01/2016 | 100.00 | 00006185206439 | MARIA DAS DORES SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 25/01/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 25/01/2016 | 1750.00 | 00006748678404 | JOÃO EUDES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2016 | 1550.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E FABRICAÇÃO DE PINOS E BUCHAS E MONTAGEM NA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 195.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2016 | 750.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE UM CABO DE AÇO PARA REBOCAR EQUIPAMENTOS E REVISÃO GERAL DO CILINDRO HIDRAULICO DE UMA RETRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00079898351420 | IRACEMA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 26/01/2016 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 26/01/2016 | 7000.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA-PLACA JTG-8491, P/TRANSPORTE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO E P/ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12 A 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 26/01/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO AO NUCLEO DE INDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 26/01/2016 | 165.00 | 00007109264483 | JOSIVÂNIA LÚCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SUA FILHA MENOR MARIA GABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 26/01/2016 | 109.00 | 00003552074430 | VALDINETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 26/01/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 26/01/2016 | 50.00 | 00007109264483 | JOSIVÂNIA LÚCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 49.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2016 | 42196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2016 | 900.00 | 14231463000179 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2016 | 31.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 27/01/2016 | 60.00 | 00006945133427 | FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 27/01/2016 | 87.00 | 00006855982417 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 27/01/2016 | 300.00 | 00008351127485 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00007459502480 | CLEOMILDA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 1480.00 | 00004960899433 | JOSÉ LIMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 422.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 28/01/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC. GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAIBA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2016 | 109.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2016 | 600.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060032015 | 0000139 | 29/01/2016 | 1080.00 | 13469379000125 | JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS (20 UN) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 18.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. REC. GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 15.89 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 3.10 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000148 | 29/01/2016 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000149 | 29/01/2016 | 1445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERV. PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,SAUDE,ESPORTE E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0000150 | 29/01/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000153 | 29/01/2016 | 1043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 5338.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 29/01/2016 | 250.00 | 00009544823441 | TASSIA MESSIAS MOTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004588741403 | MARIA GORETH SANTOS DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 29/01/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 29/01/2016 | 980.00 | 02956448000109 | MARIA DE FATIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, LATICINIOS E DERIVADOS, DEST.AO CONSUMO DUR.AS REUNIÕES DE ABERTURA DOS GRUPOS E EQ. DE REFERENCIA E AO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FIN.FED.PBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000080 | 29/01/2016 | 351.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060072015 | 0000144 | 29/01/2016 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000152 | 29/01/2016 | 1493.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 1025.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FOGOS DE ARTIFICIO) DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000151 | 29/01/2016 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000145 | 29/01/2016 | 4330.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000146 | 29/01/2016 | 6303.64 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000147 | 29/01/2016 | 3307.57 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000155 | 30/01/2016 | 3898.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000158 | 30/01/2016 | 25871.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060012015 | 0000161 | 30/01/2016 | 624.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2016 | 6232.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2016 | 5529.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2016 | 92761.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2016 | 18421.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2016 | 293.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2016 | 353.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2016 | 2078.07 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/2012 E AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO COMO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000159 | 30/01/2016 | 1051.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000160 | 30/01/2016 | 11092.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060012015 | 0000162 | 30/01/2016 | 290.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 3000081 | 30/01/2016 | 4007.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 3000082 | 30/01/2016 | 1725.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMB.(GAS. COMUM)P/O DESLOCAMENTO DAS EQ.TEC. DO CREAS P/ REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC.-BL.DE CO FIN.DA PROT.SOCIAL ESP.DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 3000083 | 30/01/2016 | 1750.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMB.(GAS. COMUM)P/O DESLOCAMENTO DAS EQ.TEC. DO CRAS P/ REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC.-BL.DE CO FIN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 3000084 | 30/01/2016 | 3446.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMB.(GAS.COMUM E ETANOL)DEST.AO DESLOCAMENTO DAS EQ.TECNICAS DO PBF,P/REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL, ATRAVES DO CO FINANC.FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 30/01/2016 | 3080.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 30/01/2016 | 2640.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 30/01/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 30/01/2016 | 5279.97 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 30/01/2016 | 11393.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO. DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 30/01/2016 | 293.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 30/01/2016 | 135.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FOL 12 E 13/012 COMO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 30/01/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 30/01/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 30/01/2016 | 17.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 30/01/2016 | 38.14 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-6ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 30/01/2016 | 263.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 30/01/2016 | 1068.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000154 | 30/01/2016 | 637.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000156 | 30/01/2016 | 4563.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0000157 | 30/01/2016 | 4197.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO-CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2016 | 2220.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2016 | 7117.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2016 | 1500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2016 | 21009.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2016 | 293.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2016 | 103.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/2012 COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2016 | 107.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/2012 COMO SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2016 | 6678.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2016 | 8969.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2016 | 11.81 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-ACORDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2016 | 7952.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2016 | 370.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2016 | 12763.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2016 | 38.14 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-2ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2016 | 239906.43 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2016 | 1642.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2016 | 16239.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDUCAÇÃO INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2016 | 8871.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDUCAÇÃO INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2016 | 88076.97 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2016 | 327493.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2016 | 15043.17 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2016 | 110410.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2016 | 7663.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SERV.DE APOIO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2016 | 131.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORA DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2016 | 7938.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/012,AC JUD PR 280220158150631 E AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2016 | 788.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA DESTE MUNICIPIO- 3ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2016 | 788.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA DESTE MUNICIPIO- 4ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2016 | 788.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA DESTE MUNICIPIO- 5ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2016 | 28725.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG ENS.FUNDAMENTAL II 6º A 9º, 2ª FOLHA COMPLEMENTAR-ADICIONAL DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2016 | 4974.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG EDUCAÇÃO INFANTIL I-CRECHE, 2ª FOLHA COMPLEMENTAR-ADICIONAL DE FERIAS 1/3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2016 | 2957.01 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG EDUCAÇÃO INFANTIL II-PRE ESCOLA, 2ª FOLHA COMPLEMENTAR-ADICIONAL DE FERIAS 1/3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2016 | 165.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-PEJA (3ª FOLHA COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2016 | 165.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-PEJA (1ª FOLHA COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2016 | 165.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-PEJA (5ª FOLHA COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2016 | 165.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-PEJA (4ª FOLHA COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2016 | 344.98 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2016 | 28.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2016 | 18062.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2016 | 5948.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - 2ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2016 | 342.06 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 6ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2016 | 516.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2016 | 997.81 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2016 | 37221.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2016 | 12088.87 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-2ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2016 | 592.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 6ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2016 | 1345.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2016 | 20783.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2016 | 170.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-1ª FOLHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2016 | 17.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2016 | 6965.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2016 | 314.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000248 | 01/02/2016 | 4142.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.MUCUITU E RIACHO DO CABEÇA P/ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000249 | 01/02/2016 | 4047.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.PEDRA D'AGUA, ILHA GDE. E MALHADA DE CRUZ P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA E NOITE-NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000250 | 01/02/2016 | 2812.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DO ST.MASSAPÊ,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE-NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000251 | 01/02/2016 | 4180.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.CATOLÉ E SERROTÃO P/ESC.DOS ST.ESCURINHA E POVOADO BARRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE-NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000252 | 01/02/2016 | 1596.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE-NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000253 | 01/02/2016 | 3872.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST.URUBU E REPOUSO DE BOI P/ESCOLA DO ST.PENDENCIA-MANHA E TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000262 | 01/02/2016 | 750.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000266 | 01/02/2016 | 3877.40 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFAS REC GUIAS CORR BANC, EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000263 | 01/02/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PRFEEITURA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 100.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARA EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 3000103 | 01/02/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 01/02/2016 | 8650.80 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOPAS) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000254 | 01/02/2016 | 5240.45 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000264 | 01/02/2016 | 3340.06 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000265 | 01/02/2016 | 4518.94 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 02/02/2016 | 100.00 | 00001908946440 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SEU ESPOSO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 02/02/2016 | 50.00 | 00043796370420 | MARIA GERUZA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 02/02/2016 | 610.00 | 00004987553473 | JOSEFA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REAZLIAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 02/02/2016 | 100.00 | 00099617170400 | LUZINETE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 53.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFAS REC GUIAS CORR BANC, EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 50.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 485.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO 23/12/2015 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO 23/12/2015 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 1900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E DE REVISÃO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF.AO PERIODO 23/12/2015 A 02/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2016 | 870.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2016 | 38.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFAS REC GUIAS CORR BANC EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2016 | 3000.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTA EDILIDADE, NA RADIO IND FM (107,7), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2016 | 2002.00 | 40979601000102 | BER E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 03/02/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 03/02/2016 | 94.50 | 00011705364411 | DAMIÃO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 03/02/2016 | 30.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2016 | 788.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 04/02/2016 | 300.00 | 00012113420422 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2016 | 2105.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 13-AC Nº 01206/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2016 | 31.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO AO IPPS, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2016 | 1799.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 13-AC Nº 01207/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2016 | 27.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 13-AC Nº 01207/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2016 | 612.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 13-AC Nº 01208/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2016 | 9.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 13-AC Nº 01208/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2016 | 118.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFAS REC GUIAS CORR BANC EFETUADO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2016 | 445.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2016 | 389.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2016 | 37.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 05/02/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES QUE INTEGRAM A BASE CADASTRAL DESTE MUN.ATRAVES DO BLOCO DE FINAN.DA GESTAO VINCULADO AO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2016 | 680.00 | 00058644261487 | VALDIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE USO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0000296 | 05/02/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2016 | 50.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2016 | 860.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2016 | 1630.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 08/02/2016 | 544.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 09/02/2016 | 100.00 | 00006945133427 | FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 09/02/2016 | 100.00 | 00011451314418 | KATIELE PROCOPIO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 10/02/2016 | 100.00 | 00009186509411 | EDINALVA MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 10/02/2016 | 100.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DA SUA FILHA MENOR: RAYSLANY SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2016 | 10719.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2016 | 12268.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB/PREV PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2016 | 628.58 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB/PREV PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E SERVIÇOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2016 | 724.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 181 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (16 UN), SECRETARIA DE SAUDE (125 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (07 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (33 UN)-JAN-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2016 | 81.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2016 | 40.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-INFRAESTRUTURA-ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-DES.RURAL-ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 32.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-INFRAESTRUTURA- ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 258.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-ADMINISTRAÇÃO-ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 312.50 | 00005258949427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/08 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000087-87.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 103.66 | 00003074760494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000787-97.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 138.43 | 00041217187472 | FERNANDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000957-69.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 105.93 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/06 PARCELA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSOS JUDUCIAIS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 777.66 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª/06 PARCELA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSOS JUDUCIAIS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2016 | 250.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000085-20.2015.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2016 | 103.66 | 00002123500488 | MARIA DA GUIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000820-87.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 103.66 | 00003541221429 | ADAILDE DE OLIVEIRA GENÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000945-55.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2016 | 0.35 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAG DEC JUD FL 12 E 13/012, AC JUD PR 280220158150631 E AC JU PROC 53642005815631, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 214/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 115.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-AUXILIARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA FOPAG-SEC.EDUCAÇÃO-CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 11/02/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 11/02/2016 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG-FAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 11/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG-DPTO.DE APOIO SOCIAL-ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 12/02/2016 | 300.00 | 00001237124409 | VERA LUCIA MATAIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 12/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG-SOPÃO-1/3 FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000125 | 12/02/2016 | 7195.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00058645616491 | JACINTO LIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE VALAS EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004620053481 | HERMANDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO (MDE)-1/3 FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 382.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO 40%-1/3 FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 86.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO MDE-1/3 FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-INFRAESTRUTURA-1/3 FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-2ª FOL COMP-1/3 FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 250.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000333-83.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-83.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 103.66 | 00013948113491 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000979-30.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 262.67 | 00006676468417 | JOSE NOBERTO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000238-53.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2016 | 190.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2016 | 67151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 103.66 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 26.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2016 | 261.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2016 | 6714.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 2640.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COMPREENDENDO KIT COM 24 CÂMERAS, DE USO NA ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO, REF.AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2016 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2016 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00049871803400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 15/02/2016 | 150.00 | 00004588741403 | MARIA GORETH SANTOS DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 15/02/2016 | 300.00 | 00069567077487 | MARIA ZELIA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 15/02/2016 | 150.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 15/02/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 15/02/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 15/02/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 16/02/2016 | 61.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 16/02/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 16/02/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 16/02/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00003321815451 | MARIA DA PAZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 16/02/2016 | 900.00 | 00069566852487 | JOÃO FENELON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 16/02/2016 | 400.00 | 00003694055444 | DENIZE DE FATIMA R.N. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00097774405453 | TEREZINHA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2016 | 15.84 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5630 DE USO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 311.53 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5585 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2016 | 269.07 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5630 DE USO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2016 | 199.48 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5630 DE USO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2016 | 3666.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2016 | 2305.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2016 | 410.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2016 | 150.61 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5859 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 130.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 33821300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 102.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 106.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 105.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2016 | 96.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 0.50 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2016 | 355.07 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5748 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 248.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 33821050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2016 | 44.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 33821266, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 403.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 33821234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2016 | 253.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 230.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 144.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 163.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 57.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1870, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 144.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 208.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 336.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 142.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 179.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 137.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 256.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 139.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2016 | 135.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2016 | 208.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2016 | 232.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2016 | 128.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2016 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2016 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0000396 | 16/02/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2016 | 250.00 | 00007135724429 | WEDINA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/08 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000088-72.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2016 | 103.66 | 00002189555450 | MARIA DAMIÃO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 40.34 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS CONBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015, DA EMPRESA - A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 74.73 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2016 | 157.47 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE Nº 99907-5658 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2016 | 35.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO T.C.E . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2016 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2016 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIODR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2016 | 50.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIODR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2016 | 8000.00 | 00009171649468 | ERNANDES DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS (50) DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE AÇUDES DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2016 | 713.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2016 | 439.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 17/02/2016 | 200.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 17/02/2016 | 150.00 | 00070818314435 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 17/02/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 17/02/2016 | 100.00 | 00011042285489 | JUCIELDA OLIVEIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 17/02/2016 | 150.00 | 00001221085409 | JOELMA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 17/02/2016 | 114.00 | 00070012974455 | GUSTAVO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 17/02/2016 | 100.00 | 00011738594467 | MARIA APARECIDA BARROS PACIENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 17/02/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 17/02/2016 | 300.00 | 00073223220453 | ADÃO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOS, P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 17/02/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2016 | 1100.00 | 18069637000108 | ASSOCIAÇÃO FILHOS DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA E CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PROJETOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 18/02/2016 | 112.00 | 00043796370420 | MARIA GERUZA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE P/ CAMPINA GRANDE P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 18/02/2016 | 150.00 | 00018796835800 | IVANALDA PORTO DE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 18/02/2016 | 150.00 | 00020631510400 | MANOEL MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 18/02/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 18/02/2016 | 226.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-MARILENE JORGE FELIX FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 18/02/2016 | 150.00 | 00004459708477 | DAMIÃO CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2016 | 393.86 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO-AI 721110/D, PARCELA 26/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2016 | 393.86 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO-AI 721110/D, PARCELA 27/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2016 | 682.40 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO-AI 298733/D, PARCELA 27/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2016 | 682.40 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO-AI 298733/D, PARCELA 28/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2016 | 274.31 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861 - ACUMULAÇÃO P/ PARCELAMENTO COM REDUÇÃO, PARCELA 27/180, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2016 | 274.31 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861 - ACUMULAÇÃO P/ PARCELAMENTO COM REDUÇÃO, PARCELA 28/180, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2016 | 34.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 1126.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 19/02/2016 | 160.00 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 19/02/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 20/02/2016 | 70.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOUVEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 22/02/2016 | 220.00 | 00004772793410 | LUCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SUA MÃE MARIA DA PAZ NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 22/02/2016 | 370.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 22/02/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00003768802442 | REGINALDO TORQUATO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 22/02/2016 | 800.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E REG.DE NASCIMENTO DOADAS A PESSOAS CARENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000171 | 22/02/2016 | 1093.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000172 | 22/02/2016 | 5422.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000173 | 22/02/2016 | 1737.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000174 | 22/02/2016 | 2011.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 22/02/2016 | 200.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (AGUA MINERAL) DESTINADO AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 264.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE SEGURANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000431 | 22/02/2016 | 1682.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 0000432 | 22/02/2016 | 6693.38 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2016 | 800.00 | 00008883672445 | JOSAFÁ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00012326284410 | SAMUEL DENYSON LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00004736151420 | JOSE JURACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 45.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 0000441 | 22/02/2016 | 1359.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000422 | 22/02/2016 | 1680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E DE REVISÃO PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOA-4619 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000423 | 22/02/2016 | 4343.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOA-4619 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000424 | 22/02/2016 | 1450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000425 | 22/02/2016 | 1180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000426 | 22/02/2016 | 5751.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000427 | 22/02/2016 | 5815.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000428 | 22/02/2016 | 1710.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000429 | 22/02/2016 | 5351.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000430 | 22/02/2016 | 6077.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000442 | 22/02/2016 | 923.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000443 | 22/02/2016 | 2340.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO UNHA DE GATO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000444 | 22/02/2016 | 2847.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000445 | 22/02/2016 | 1118.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS ST.CACIMBINHA E CARCARÁ,P/ESC.DO DIST.DE IPUEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000446 | 22/02/2016 | 1612.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO DO MULUNGU P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000447 | 22/02/2016 | 2782.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO SITIO MUCUITU P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000448 | 23/02/2016 | 196.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (01 VIAGEM) DE ALUNOS DOS SITIOS COSTA,PEDRA D'AGUA E FURTUNA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF.A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000449 | 23/02/2016 | 1820.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA 03992769470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ST.JURITI E ANTONIO FERREIRA, P/ ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA E TARDE -DEZ.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000450 | 23/02/2016 | 1540.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.QUEIMADAS E PANASCO P/ESCOLA DO DIST.DE IPUEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000451 | 23/02/2016 | 1170.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.MENDONÇA E SERROTAO P/ESCOLA DO POV.DA BARRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000452 | 23/02/2016 | 2119.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DIS.DE IPUEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000453 | 23/02/2016 | 1092.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE-DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000454 | 23/02/2016 | 1924.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE-DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000455 | 23/02/2016 | 2717.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO ST.MARAVILHAS P/ESCOLAS DOS ST.ANTONIO FERREIRA E JURITI, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000456 | 23/02/2016 | 840.71 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO ST.MENDONÇA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000457 | 23/02/2016 | 2834.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DOS ST.MUCUITU E RIACHO DO CABEÇA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO-TURNO TARDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000458 | 23/02/2016 | 2860.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DOS ST.CATOLÉ E SERROTÃO P/ESC.DOS ST.ESCURINHA E POVOADO BARRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE-DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000459 | 23/02/2016 | 3146.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESC.DO ST.PENDENCIA-MANHA E TARDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000460 | 23/02/2016 | 2587.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000461 | 23/02/2016 | 3367.00 | 18034153000115 | LYLLIAN FERNADES NETO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000462 | 23/02/2016 | 2769.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (13 VIAGENS) DOS ST.PEDRA D'AGUA, ILHA GDE. E MALHADA DE CRUZ P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA E NOITE-DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000469 | 23/02/2016 | 2352.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DOS SITIOS COSTA,PEDRA D'AGUA E FURTUNA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF.A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2016 | 10662.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA Nº 04/06 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/36037, COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2016 | 79.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2016 | 900.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00001992158479 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060032015 | 3000176 | 23/02/2016 | 4968.00 | 13469379000125 | JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS (92 UN) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 23/02/2016 | 226.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000178 | 23/02/2016 | 2311.60 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 23/02/2016 | 50.00 | 00004960896418 | ELIANE MATEUS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 23/02/2016 | 79.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001908946440 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SEU ESPOSO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 24/02/2016 | 57.00 | 00005124872438 | VITÓRIA MARIA VITALINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 24/02/2016 | 100.00 | 00037668188487 | EDMILSA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 24/02/2016 | 100.00 | 00075972700468 | TEREZINHA DE JESUS LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2016 | 34.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2016 | 107.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2016 | 3993.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 23.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000470 | 25/02/2016 | 2067.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060162015 | 0000471 | 25/02/2016 | 1527.50 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2016 | 800.00 | 00091098475453 | SANDRA SILVA DINIZ FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 25/02/2016 | 498.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIRECIONADOS AO SCFV DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO C/EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBVI/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 25/02/2016 | 255.00 | 00007109264483 | JOSIVÂNIA LÚCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SUA FILHA MARIA GABRIELLY R.DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00088620280406 | JANETE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0000477 | 26/02/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000511 | 29/02/2016 | 5670.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000516 | 29/02/2016 | 491.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DPTO.DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 2513.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DPTO.DE PATRIMONIO E MATERIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 6824.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.ALVARAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 20101.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 7079.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 12927.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 57.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 8234.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 3465.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 300.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 615.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 014-Nº DO ACORDO 01208/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 1807.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 014-Nº DO ACORDO 01207/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 2115.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 014-Nº DO ACORDO 01206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAIBA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0000492 | 29/02/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000512 | 29/02/2016 | 4220.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 2163.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GOVERNO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 600.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E TRIB.JUST.DA PARAIBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 196.78 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DUR.A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060072015 | 0000493 | 29/02/2016 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000509 | 29/02/2016 | 12624.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000510 | 29/02/2016 | 1221.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000513 | 29/02/2016 | 2472.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000514 | 29/02/2016 | 2951.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 16260.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 403332.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 108423.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUNDAMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 10885.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 1642.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 234625.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 762.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CTR-FUNDEB 40%-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 3301.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/012 , AC JUD PR 280220158150631 E AC JU PROC 53642005815631, COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 361.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 167.79 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 395.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 45392.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 20678.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 28.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 22209.45 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 8614.33 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 7200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 2901.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (DIVISÃO DE PECUARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006238100427 | IVANILDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009079822477 | VERONICA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000184 | 29/02/2016 | 4746.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MOTO E VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000185 | 29/02/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 29/02/2016 | 756.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 29/02/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 29/02/2016 | 312.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 29/02/2016 | 3461.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 29/02/2016 | 12321.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 29/02/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DO B.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 29/02/2016 | 5573.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 29/02/2016 | 3226.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000192 | 29/02/2016 | 1788.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. C/O FORNEC. DE COMB.(GAS.COMUM)DESTINADO AO TRANSP.DA EQ.DO CRAS, P/REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E TECNICAS, NAS LOCALIDADES RURAL E URBANA DESTE MUN.,ATRAVES DO CO FIN.PBF/MDS/PMJ/FMAS E PFMC/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000193 | 29/02/2016 | 2100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. C/O FORNEC. DE COMB.(GAS.COMUM)DESTINADO AO TRANSP.DA EQ.DO CREAS, P/REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E TECNICAS, NAS LOCALIDADES RURAL E URBANA DESTE MUN.,ATRAVES DO CO FIN.PBF/MDS/PMJ/FMAS E PFMC/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000194 | 29/02/2016 | 3800.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. C/O FORNEC. DE COMB.(GAS.COMUM)DESTINADO AO TRANSP.DA EQ.TEC. DO PROG.BOLSA FAMILIA P/REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,ATR.DO CO FINANCIAMENTO FED.IGDBF/MDS/PMJ/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 29/02/2016 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0000487 | 29/02/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000488 | 29/02/2016 | 2070.94 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000489 | 29/02/2016 | 6147.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000490 | 29/02/2016 | 6076.27 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000491 | 29/02/2016 | 6247.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PROCURADOR GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000507 | 29/02/2016 | 4660.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000508 | 29/02/2016 | 22800.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000515 | 29/02/2016 | 1487.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 7546.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DPTO.DES.URBANO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 6761.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE TRANSP.PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 93088.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 19160.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVISÃO DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 381.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR (DIV.DE TRANSPORTE PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 443.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/012 E AC JU PROC 53642005815631, COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000548 | 29/02/2016 | 2000.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2016 | 24.04 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 325.60 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2016 | 1235.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 01/03/2016 | 1007.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATAMENTO DA AGUA DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 760.93 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000572 | 01/03/2016 | 750.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERIODO 02/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 3616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 38.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 1154.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JANELAS E VIDROS EM PREDIOS PUBLICOS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 0000571 | 01/03/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PRFEEITURA, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 438.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO 02/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REF.AO PERIODO 02/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2016 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR. BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2016 | 423.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA FOPAG- FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2016 | 391.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA FOPAG DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 02/03/2016 | 100.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 02/03/2016 | 100.00 | 00001647218438 | ROGERIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 02/03/2016 | 110.00 | 00001908946440 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SEU ESPOSO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST. REF. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062015 | 0000581 | 02/03/2016 | 64031.36 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM AÇO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2016 | 2910.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-DESSANILIZACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DOSADORA PKX-MA/A 05-05 230V E ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO NOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2016 | 164.65 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2016 | 1152.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 03/03/2016 | 114.00 | 00070012974455 | GUSTAVO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2016 | 150.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2016 | 24.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR. BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2016 | 758.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2016 | 23.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000598 | 04/03/2016 | 852.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDROS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000599 | 04/03/2016 | 1013.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 04/03/2016 | 300.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 04/03/2016 | 300.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00079898351420 | IRACEMA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 04/03/2016 | 400.00 | 00003673038419 | SIVONE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2016 | 340.00 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO CAMPO DE FUTEBOL ALUIZIO ELIAS TRAJANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2016 | 550.00 | 00009338270408 | MARQUES RANGEL BATISTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA BITOEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000600 | 04/03/2016 | 882.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102015 | 3000215 | 05/03/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 07/03/2016 | 250.00 | 00009239789413 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 07/03/2016 | 330.00 | 00004446279440 | MARIA DO CARMO MORAIS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000219 | 07/03/2016 | 292.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000220 | 07/03/2016 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000221 | 07/03/2016 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000222 | 07/03/2016 | 3662.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2016 | 315.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060012016 | 0000603 | 07/03/2016 | 61056.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2016 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000605 | 07/03/2016 | 4350.55 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI´PIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000606 | 07/03/2016 | 4662.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI´PIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2016 | 37.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2016 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR REC GUIAS BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2016 | 1512.00 | 40979601000102 | BER E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2016 | 3000.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTA EDILIDADE, DUR.O MES DE FEVEREIRO 2016 NA RADIO IND FM (107,7), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2016 | 100.00 | 00003356088416 | EXPEDITO BARROS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2016 | 590.00 | 00011960097407 | ALIPIO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE IPUEURAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2016 | 590.00 | 00012555310452 | MARTINHO LEITE DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2016 | 1415.00 | 00056020988449 | AROLDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006534497476 | MARIA FRANCICLEIDE RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 08/03/2016 | 50.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 09/03/2016 | 100.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 09/03/2016 | 69.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 09/03/2016 | 68.00 | 00004308668441 | JOSEFA MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 09/03/2016 | 600.00 | 00029835917434 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 09/03/2016 | 200.00 | 00005386740407 | SUELENE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2016 | 590.00 | 00012031203460 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2016 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2016 | 1008.00 | 00072530065420 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2016 | 4341.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2016 | 260.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2016 | 4500.00 | 00006718188484 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA UNICA DO ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, REF AO PROCESSO DE Nº 0001012-83.2015.815.0631 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2016 | 777.66 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª/06 PARCELA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSOS JUDICIAIS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-76.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2016 | 634.36 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL-50/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2016 | 12268.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 53, PARCELAMENTO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2016 | 4625.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV ATUALIZ.MON.JUROS, REF.A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2016 | 1041.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV ATUALIZ.MON.JUROS, REF.A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2016 | 300.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0001012-83.2015.815.0631 DO PROMOVENTE DIEGO ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2016 | 15000.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2016 | 7197.05 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2016 | 1335.98 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 10/03/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 10/03/2016 | 500.00 | 00001618937405 | GEAN JUNIOR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GEAN GUILHERME DE S.SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 10/03/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 10/03/2016 | 200.00 | 00001877093432 | ARIONEIDE TRAJANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 10/03/2016 | 300.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 10/03/2016 | 350.00 | 00070423050435 | ALISSA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 10/03/2016 | 35.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-FAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000236 | 11/03/2016 | 2520.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000646 | 11/03/2016 | 6897.65 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000647 | 11/03/2016 | 7020.60 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2016 | 1907.75 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2016 | 527.00 | 00069566976453 | ALEXANDRE JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO CAMPO DE FUTEBOL ALUIZIO ELIAS TRAJANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2016 | 9120.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2016 | 1198.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G3 16GB 2GRAM PRET, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2016 | 57.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2016 | 47.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA FOPAG-FUN AUX-ACORDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2016 | 1530.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2016 | 1520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2016 | 2430.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2016 | 1735.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2016 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2016 | 4278.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000666 | 14/03/2016 | 3426.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000669 | 14/03/2016 | 5180.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0000670 | 14/03/2016 | 1516.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2016 | 4672.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2016 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2016 | 800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2016 | 3602.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2016 | 734.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 14/03/2016 | 450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL PRESTADOS NO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000238 | 14/03/2016 | 405.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL, PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000239 | 14/03/2016 | 1128.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000240 | 14/03/2016 | 933.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 15/03/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 15/03/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 15/03/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 15/03/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 15/03/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 15/03/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 15/03/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 15/03/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 15/03/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2016 | 877.89 | 00079898580453 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2016 | 877.89 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2016 | 877.89 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2016 | 3110.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA GIR PRES E 02 POLTRONAS FIXAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2016 | 218.85 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0000672 | 15/03/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2016 | 900.00 | 09028602000121 | EBAP-ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEILDA MORAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2016 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA LOCADA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2016 | 18.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2016 | 404.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2016 | 31.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2016 | 4406.44 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRAIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 25/02 A 28/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2016 | 150.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 16/03/2016 | 100.00 | 00008802833435 | EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 16/03/2016 | 100.00 | 00001908946440 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 16/03/2016 | 100.00 | 00005432972417 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 16/03/2016 | 46.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 16/03/2016 | 450.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO GOL, DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO IGDSUAS/MDS/PMJ/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 16/03/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 16/03/2016 | 850.00 | 00010540623407 | MARCELA LINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 16/03/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 16/03/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 16/03/2016 | 150.00 | 00001221085409 | JOELMA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 17/03/2016 | 600.00 | 00007149668437 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SUA FILHA AISHA MELISSA DE OLIVEIRA SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 17/03/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA EM BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA EM BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2016 | 600.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2016 | 150.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2016 | 1206.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 18/03/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2016 | 900.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 181 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (36 UN), SECRETARIA DE SAUDE (135 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (11 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (43 UN)-FEV-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE POCINHOS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2016 | 1836.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/SALVADOR/RECIFE E HOSPEDAGEM EM HOTEL, EM FAVOR DA SRA. JOSEILDA MORAIS, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2016 | 41.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS DA EMPRESA A.L.T AIRES DE OLIVEIRA-ME, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000265 | 22/03/2016 | 3480.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECIONADOS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 22/03/2016 | 100.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 22/03/2016 | 100.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DA SUA FILHA MENOR: RAYSLANY SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 22/03/2016 | 100.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 23/03/2016 | 50.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 23/03/2016 | 137.00 | 00075274140491 | MARLENE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2016,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2016 | 2000.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2016 | 200.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0000717 | 23/03/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2016 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2016 | 88.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPTU DA SALA LOCADA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2016 | 55451.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A C.E.F., TRIBUNAS DE CONTAS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2016 | 30.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2016 | 5209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2016 | 3401.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2016 | 23.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2016 | 681.78 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2016 | 159.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060122015 | 3000271 | 28/03/2016 | 457.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2016 | 166.42 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (RODA PARA CARRINHO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2016 | 83.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2016 | 33.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060122015 | 0000740 | 28/03/2016 | 359.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060122015 | 0000741 | 28/03/2016 | 1680.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060122015 | 0000742 | 28/03/2016 | 460.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000745 | 29/03/2016 | 36089.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (DIESEL E S10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000746 | 29/03/2016 | 1422.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000749 | 29/03/2016 | 2565.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000750 | 29/03/2016 | 3115.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000786 | 29/03/2016 | 8987.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMWNTICIOS DESTIANDOS A MERENDA DOA ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 060092015 | 0000787 | 29/03/2016 | 7908.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMWNTICIOS DESTIANDOS A MERENDA DOA ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000788 | 29/03/2016 | 9276.76 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA DOA ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000789 | 29/03/2016 | 16853.34 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOA ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000790 | 29/03/2016 | 9462.43 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000792 | 29/03/2016 | 2215.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000793 | 29/03/2016 | 2076.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000794 | 29/03/2016 | 3660.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000795 | 29/03/2016 | 5673.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0000796 | 29/03/2016 | 3970.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2016 | 320.00 | 00003618777493 | MARIA APARECIDA O. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO ENCONTRO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E SUSTENTAVEL DO SERIDÓ PARAIBANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2016 | 5800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO EM POÇOS TUBULARES, COM 10 HORAS DE DURAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-PROJETO AGUA DOCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0000791 | 29/03/2016 | 1394.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000747 | 29/03/2016 | 5789.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000753 | 29/03/2016 | 519.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2016 | 3175.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2016 | 2287.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2016 | 1718.75 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000748 | 29/03/2016 | 4196.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000743 | 29/03/2016 | 4523.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL 9GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000744 | 29/03/2016 | 30007.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (DIESEL E S10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0000751 | 29/03/2016 | 1683.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000272 | 29/03/2016 | 4657.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000273 | 29/03/2016 | 1800.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS.COMUM)DESTINADO AO VEIC. CELTA DE USO DO CRAS,DUR.AS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL E OUTRAS ATIVIDADES,REF.AO MES DE MARÇO 2016 ATRAVES DO CO FINANC.FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000274 | 29/03/2016 | 2000.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS.COMUM)DESTINADO AO VEIC. CELTA DE USO DO CREAS,DUR.AS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL E OUTRAS ATIVIDADES,REF.AO MES DE MARÇO 2016 ATRAVES DO CO FINANC.FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000275 | 29/03/2016 | 3804.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS.COMUM)DESTINADO AO VEIC. DE USO DO BOLSA FAMILIA,DUR.AS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL E OUTRAS ATIVIDADES,REF.AO MES DE MARÇO 2016 ATRAVES DO CO FINANC.FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000276 | 29/03/2016 | 3505.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS INSCRITOS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL P/CUSTEIO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000277 | 29/03/2016 | 1560.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS P/ PREPARO DE LANCHES E REFEIRÇÕES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DE TRABALHO GERIDOS PELO PAIF, ATRAVES DE CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000279 | 29/03/2016 | 978.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000280 | 29/03/2016 | 967.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS P/ ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO PAIF, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 29/03/2016 | 100.00 | 00010914310437 | ANDREZA RENATA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000299 | 29/03/2016 | 2531.79 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. P/ ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS REFERENCIADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000300 | 29/03/2016 | 1977.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V., P/ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLOSCENTES INSCRITOS PELO REFERIDO SERVIÇO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000301 | 29/03/2016 | 764.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS P/ PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DE TRABALHOS GERIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000302 | 29/03/2016 | 638.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000303 | 29/03/2016 | 574.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA, P/ ATENDIMENTO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000304 | 29/03/2016 | 2111.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V., P/ ATENDIMENTO A CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS INSCRITOS PELO REFERIDO SERVIÇO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000305 | 29/03/2016 | 725.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, P/ PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DE TRABALHOS GERIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000306 | 29/03/2016 | 753.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA , ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000307 | 29/03/2016 | 632.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS P/ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO PAIF, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMJ/FMAS,BL DE FINAN.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000308 | 29/03/2016 | 1124.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO REFERIDO CENTRO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000309 | 29/03/2016 | 1037.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO REFERIDO CENTRO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000310 | 29/03/2016 | 1211.49 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 30/03/2016 | 100.00 | 00008339621750 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000283 | 30/03/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2016 | 70.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0000758 | 30/03/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0000760 | 30/03/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 49.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI RAC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 3751.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2016 | 215.27 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DO FORM. DO SERIDÓ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 30.00 | 00003356088416 | EXPEDITO BARROS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060072015 | 0000784 | 31/03/2016 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2016 | 293.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 2014/2015 DE FERIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2016 | 3073.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012, AC JUD PR 280220158150631 E AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ACORDOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2016 | 7304.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2016 | 234833.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2016 | 3036.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2016 | 3276.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDEMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2016 | 4390.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDEMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2016 | 2548.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2016 | 378695.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2016 | 98965.10 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2016 | 17095.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2016 | 9878.35 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2016 | 1606.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2016 | 2915.31 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 21247.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 43033.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 365.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -ACORDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 32.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-1ª FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 8717.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 20595.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 28.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2016 | 7200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2016 | 75.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2016 | 2177.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 21.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO AO IPPS, DO ACORDO DO PARCELAMENTO Nº 01206/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2016 | 633.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15 DO ACORDO 01208/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 6.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO AO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01208/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2016 | 1861.33 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15 DO ACORDO 01207/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2016 | 18.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO IPPS REFERENTE AO ACORDO DE Nº 01207/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2016 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAIBA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2016 | 2220.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2016 | 7305.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2016 | 20206.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 57.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-ACORDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 12999.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 7877.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2016 | 900.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2016 | 4660.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-DESSANILIZACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITA TECNICA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2016 | 1404.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-DESSANILIZACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2016 | 6232.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2016 | 7224.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2016 | 94247.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2016 | 18274.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2016 | 443.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 E AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ACORDOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SECRETÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 31/03/2016 | 80.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 31/03/2016 | 30.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 31/03/2016 | 6720.00 | 03269923000131 | JWN CRIAÇÃO E COMERCIO DE TILAPIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA,DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 31/03/2016 | 390.01 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 31/03/2016 | 179.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 31/03/2016 | 1799.31 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 31/03/2016 | 3080.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 31/03/2016 | 586.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 31/03/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 31/03/2016 | 12790.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 31/03/2016 | 792.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 31/03/2016 | 816.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 31/03/2016 | 1772.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 31/03/2016 | 263.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 31/03/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 31/03/2016 | 775.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA NOVA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2016 | 12.84 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2016 | 6.44 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2016 | 14.67 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2016 | 13.70 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2016 | 4.59 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 150.00 | 00075273411491 | CLAUDIA LUCIANA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA NOVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2016 | 996.61 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERIODO 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2016 | 4271.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2016 | 4.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2016 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI RAC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2016 | 75.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2016 | 10662.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DE Nº 03/06 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000/36037, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REF.AO PERIODO 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2016 | 426.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE TESOURARIA, REF.AO PERIODO 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2016 | 51413.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PRECETÓRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00004094368442 | RENILMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 05/04/2016 | 114.00 | 00070012974455 | GUSTAVO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 05/04/2016 | 120.00 | 00070818314435 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 05/04/2016 | 100.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2016 | 1050.00 | 00007762646485 | DIEGO ESTEVAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2016 | 788.00 | 00008339621750 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NOS ARREDORES DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2016 | 840.00 | 00004064312481 | JOÃO PAULO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTOSERRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2016 | 720.00 | 00008375050466 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2016 | 720.00 | 00004064485408 | JOSIMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2016 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2016 | 18.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2016 | 1190.00 | 00004747304410 | GERONCIO FIDELIS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 07/04/2016 | 880.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PEIXES) DESTINADOS A DOAÇÃO NA SEMANA SANTA ENTRE AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 07/04/2016 | 100.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 07/04/2016 | 77.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2016 | 7995.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2016 | 35.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARI REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2016 | 948.00 | 00072530065420 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2016 | 909.76 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZAÇÃO MONET/JUROS/MULTA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2016 | 641.06 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFB/PREV/PARC 53, PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2016 | 5400.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00007019506410 | MONICA CRISTINA MEDEIROS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2016 | 4475.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2016 | 550.00 | 00004525087463 | STEFANYO JOSÉ COLAÇO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS BOMNAS DESSALINIZADORAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 11/04/2016 | 498.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS DURANTE A ABERTURA DOS TRABALOS ANUAIS, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 11/04/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 11/04/2016 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-F.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2016 | 258.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0000921 | 12/04/2016 | 14958.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0000922 | 12/04/2016 | 4787.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0000923 | 12/04/2016 | 2043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0000924 | 12/04/2016 | 2690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 43 LG REF FHD LX300C, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000925 | 12/04/2016 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000926 | 12/04/2016 | 730.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000927 | 12/04/2016 | 1108.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007495542403 | KAROL WALTILLIY BEJAMIM CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FUNDEB AUXILIARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-76.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2016 | 103.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000928 | 12/04/2016 | 1995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2016 | 18.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0000933 | 12/04/2016 | 2117.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0000936 | 12/04/2016 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 3000326 | 12/04/2016 | 1076.25 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 12/04/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 12/04/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 12/04/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 12/04/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000331 | 12/04/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000332 | 12/04/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000333 | 12/04/2016 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000334 | 12/04/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000335 | 12/04/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000336 | 12/04/2016 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 12/04/2016 | 84.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 12/04/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 12/04/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 12/04/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2016 | 990.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 2ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2016 | 990.00 | 00001656926423 | EUDSON DA COSTA BARBOSA LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 2ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2016 | 990.00 | 00079898580453 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 2ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 13/04/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 13/04/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 13/04/2016 | 400.00 | 00001235432408 | JOSEFA HILDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O SEU FILHO JOSE ERIK LUIZ DE ARAUJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 13/04/2016 | 45.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-MARIA DO SOCORRO RUFINO DE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 13/04/2016 | 100.00 | 00001245620436 | ADRIANA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 13/04/2016 | 120.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 13/04/2016 | 150.00 | 00001221085409 | JOELMA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 13/04/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 13/04/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 13/04/2016 | 500.00 | 00004340837474 | MARIA JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM SEU FILHO MENOR JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA JORGE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 13/04/2016 | 100.00 | 00075972700468 | TEREZINHA DE JESUS LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIF REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2016 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO 2015 A ABRIL 2016 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2016 | 150.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2016 | 300.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2016 | 100.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2016 | 50.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2016 | 100.00 | 00003178086480 | DORALICE PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA EM MATADOURO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2016 | 50.00 | 00002305357478 | MARIA DE LOURDES BALBINO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2016 | 118.73 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2016 | 1724.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 431 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (210 UN), SECRETARIA DE SAUDE (157 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (10 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (54 UN)-MAR-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2016 | 26.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIF REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 14/04/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 14/04/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 14/04/2016 | 164.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 14/04/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 14/04/2016 | 50.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 14/04/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 14/04/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000954 | 14/04/2016 | 1812.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CIMENTOS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0000965 | 15/04/2016 | 7962.47 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 15/04/2016 | 105.00 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 15/04/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 15/04/2016 | 150.00 | 00005305847435 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2016 | 150.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2016 | 527.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO USO EM EVENTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIF REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000960 | 15/04/2016 | 3220.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (23 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000961 | 15/04/2016 | 1843.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DOS ST.PEDRA D'AGUA, ILHA GDE. E MALHADA DE CRUZ P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0000962 | 15/04/2016 | 1150.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (23 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO-MANHA-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2016 | 100.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000967 | 15/04/2016 | 3250.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000968 | 15/04/2016 | 2185.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000969 | 15/04/2016 | 3960.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (11 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000970 | 15/04/2016 | 1368.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO UNHA DE GATO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000971 | 15/04/2016 | 4715.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (23 VIAGENS) DOS ST.ESCURINHA E SERROTÃO P/ESC.DOS ST.ESCURINHA E POVOADO BARRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000972 | 15/04/2016 | 2134.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (22 VIAGENS) DOS ST.MENDONÇA E SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO BARRA, NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000973 | 15/04/2016 | 1558.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000974 | 15/04/2016 | 4660.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESC.DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARUNA DESTE MUNICIPIO-MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000977 | 18/04/2016 | 1380.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (23 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000978 | 18/04/2016 | 1520.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DO ST.MENDONÇA P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000979 | 18/04/2016 | 3266.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (23 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E MARAVILHA P/ESCOLAS DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA-MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIF DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/04/2016 | 44.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 19/04/2016 | 102.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2016 | 39.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000986 | 19/04/2016 | 2251.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000987 | 19/04/2016 | 3287.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000988 | 19/04/2016 | 3260.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE ALUNOS (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0000989 | 19/04/2016 | 5134.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (21 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/O DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2016 | 50.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2016 | 50.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2016 | 343.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2016 | 1258.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0000992 | 20/04/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2016 | 84.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 20/04/2016 | 100.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 20/04/2016 | 100.00 | 00003618777493 | MARIA APARECIDA O. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 20/04/2016 | 38.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS P/A CIDADE DE PATOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 20/04/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 20/04/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 20/04/2016 | 264.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5788, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 22/04/2016 | 170.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2016 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2016 | 48.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A C.E.F. E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2016 | 2438.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0001011 | 25/04/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2016 | 100.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2016 | 82.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2016 | 24.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 26/04/2016 | 750.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E REG.DE NASCIMENTO DOADAS A PESSOAS CARENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 26/04/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2016 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2016 | 1033.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2016 | 220.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMO-1056, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003675984427 | JOSEMAR PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 27/04/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2016 | 8.97 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2016 | 38.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REC GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2016 | 11.50 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001029 | 28/04/2016 | 3187.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA OGG-8258 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001030 | 28/04/2016 | 2633.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA-9720 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001031 | 28/04/2016 | 1440.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MB DE PLACA NPR-6993 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001032 | 28/04/2016 | 3180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-8708, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001033 | 28/04/2016 | 1030.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9720, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001034 | 28/04/2016 | 1240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NPR-6993, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0001035 | 28/04/2016 | 1130.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG-8258, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2016 | 42.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2016 | 11463.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0001040 | 28/04/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2016 | 42.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001090 | 28/04/2016 | 3636.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001083 | 28/04/2016 | 276.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001091 | 28/04/2016 | 4918.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000375 | 28/04/2016 | 4508.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS.COMUM)DESTINADOS A MOTO E VEICULO DO DO CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000377 | 28/04/2016 | 2000.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.EM USO PELO CRÁS, PARA REALIZ. DE VISITAS DOMIC. ATIVID. E REUN.DESCENTRALIZADAS,TRANSP.DE EQUIPE TÉCNICA DE REF.É AÇÕES COMPLEMENT.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016,ATRAVÉS DO CO -FINANC.PBF/MDS/PMJBLOCO DE FINANC.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000378 | 28/04/2016 | 1931.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.EM USO PELO CRÁS, PARA REALIZ. DE VISITAS DOMIC. ATIVID. E REUN.DESCENTRALIZADAS,TRANSP.DE EQUIPE TÉCNICA DE REF.É AÇÕES COMPLEMENT.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016,ATRAVÉS DO CO -FINANC.PFMC/MDS/PMJ/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 28/04/2016 | 50.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COM ALIMENTAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 28/04/2016 | 500.00 | 00011544170424 | DIEGO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE EXAMES MÉDICOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000381 | 28/04/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000382 | 28/04/2016 | 627.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO: FIAT PALIO,PLACA OGGB 8235,PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENVOLV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000383 | 28/04/2016 | 1950.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO: CELTA ,PLACA NQH6830 ,PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENVOLV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000384 | 28/04/2016 | 360.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT PALIO,PLACA : OGG 8235,PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000385 | 28/04/2016 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO CELTA, PLACA:PLACA NQH6830, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 3000386 | 28/04/2016 | 1060.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGD 0688, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 28/04/2016 | 64.00 | 00009714416426 | ALEX PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE EXAME MÉDICO,ATRAVÉS DA SEC.DE DESENV.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001084 | 28/04/2016 | 1317.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001086 | 28/04/2016 | 26361.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E S 10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001087 | 28/04/2016 | 3247.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001088 | 28/04/2016 | 1388.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001085 | 28/04/2016 | 727.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001089 | 28/04/2016 | 11346.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 ADITIVADO) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001092 | 28/04/2016 | 4426.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001093 | 28/04/2016 | 9969.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 399.26 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AI 721110/D, PARCELA 28/60, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 279.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861 - ACUMULAÇÃO PARA PARCELAMENTO COM REDUÇÃO-PARCELA Nº 29/180, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 279.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861 - ACUMULAÇÃO PARA PARCELAMENTO COM REDUÇÃO-PARCELA Nº 30/180, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 688.91 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AI 298733/D, PARCELA Nº 29/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 688.91 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AI 298733/D, PARCELA Nº 30/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 150.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 4824.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 18304.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 89956.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 6232.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 6025.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 21386.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 399.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 42809.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 20401.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 8543.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 3680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 29/04/2016 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 29/04/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 29/04/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 29/04/2016 | 1936.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 29/04/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 29/04/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 29/04/2016 | 13242.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTº DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 29/04/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTº DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 29/04/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 29/04/2016 | 1112.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 29/04/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 29/04/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 29/04/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000376 | 29/04/2016 | 3515.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.EM USO DA GESTÃO MUNIC.DO CADASTRO ÚNICO E PROPGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DURANTE A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS,REALIZAÇÃO DE ATIVID.E REUN.DESCENTRALIZADAS EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS,REF.AO MÊS DE ABRIL/2016,PELO CO -FINANC.IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 57.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 12787.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 7765.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016-FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO,ANALISE GERAL E PARECER JURIDICO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR ABANDONO DE CARGO DE SERVIDORES DO AMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 639.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 16, ACORDO 01208/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 2197.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 16/240, ACORDO 01206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 1878.14 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 16, ACORDO 01207/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO T.C.E . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060072015 | 0001102 | 29/04/2016 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIAS CORR BANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2016 | 4396.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 2220.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 22117.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 5380.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 2628.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2016 | 8086.54 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2016 | 2490.99 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2016 | 3073.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PG DEC JUD FL 12 E 13/012, AC JUD PR 280220158150631 E AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-ACORDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 236637.15 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 11322.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 10920.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR-FUNDEB MAG ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 10024.12 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR-FUNDEB MAG ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 8495.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR-FUNDEB MAG EEDUCAÇÃO INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2016 | 7316.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 9878.35 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG EDUCAÇÃO INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 99830.41 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG EDUCAÇÃO INFANTIL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 15899.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG EDUCAÇÃO INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 370160.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 7200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2016 | 506.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0001126 | 02/05/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS TAXA BACEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2016 | 443.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECISÃO JUDICIAL FL.12 E 13/012, COMO GARIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2016 | 166.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (RODA PARA CARRINHO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2016 | 26.70 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (ACIDO MURIATICO 3M PEPITA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2016 | 238.45 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000406 | 03/05/2016 | 5530.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 03/05/2016 | 198.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004397980438 | MARIA QUELIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2016 | 13.00 | 13330553000154 | RESTAURANTE GOSTO E SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2016 | 4.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2016 | 91.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2016 | 828.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2016 | 50.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2016 | 433.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2016 | 615.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERIODO 01/04/2016 A 04/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2016 | 740.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2016 | 100.00 | 00003190902801 | ZENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIOA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2016 | 62.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 5600 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2016 | 92.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2016 | 1546.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2016 | 498.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA TESOURARIA, REF.AO PERIODO 01/04/2016 A 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO RH, REF.AO PERIODO 01/04/2016 A 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 04/05/2016 | 100.00 | 00008802833435 | EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 04/05/2016 | 300.00 | 00006855982417 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SUA FILHA ANA RAQUEL DE SOUZA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 04/05/2016 | 600.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 04/05/2016 | 300.00 | 00038035197487 | JOSE MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 04/05/2016 | 350.00 | 00010083062408 | ALVARO LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 04/05/2016 | 20.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST. REF. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062015 | 0001147 | 04/05/2016 | 40140.26 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM AÇO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0001157 | 04/05/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2016 | 1729.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0001163 | 05/05/2016 | 8765.82 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3000415 | 05/05/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 05/05/2016 | 150.00 | 00004960896418 | ELIANE MATEUS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE E CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102016 | 0001160 | 05/05/2016 | 500.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2016 | 1610.00 | 40979601000102 | BER E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2016 | 63.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA AGRUPADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102016 | 0001162 | 05/05/2016 | 750.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2016 | 443.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/05/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/05/2016 | 1390.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENS.FUND. II - 6º A 9º, 1º FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/05/2016 | 30.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001174 | 06/05/2016 | 10500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE AGRICOLA BASCULANTE, CHASSI: SP7FN102400FV6653, PARA AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001175 | 06/05/2016 | 10500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE BASCULANTE HIDRÁULICO, 01 EIXO ROD. DUPLO 4.000 KG, CHASSI: SP7FN102400FV6952, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001176 | 06/05/2016 | 17000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA 14X26X6MN, CHASSI: 18/2015, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001177 | 06/05/2016 | 17000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA 14X26X6MN, CHASSI: 17/2015, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001178 | 06/05/2016 | 11000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE AGRICOLA TANQUE 02 EIX, CAPACIDADE 4.500 LITROS, CHASSE: SP7FN121450FV5996, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001179 | 06/05/2016 | 17000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA 14X26"X6MM CONTROLE REMOTO MANCAL A GRAXA, CHASSI: 12/2015, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060152015 | 0001180 | 06/05/2016 | 118000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA TL95, MARCA NEW HOLLAND, CHASSI: HCCZTL95LDC112932, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0001170 | 06/05/2016 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 3000418 | 06/05/2016 | 2137.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG 45 UN) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/05/2016 | 100.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001181 | 09/05/2016 | 1714.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 0001182 | 09/05/2016 | 8659.77 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 0001183 | 09/05/2016 | 5089.50 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2016 | 675.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA NOS PADRÕES PARA O CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2016 | 38.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2016 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2016 | 9672.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 05/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2016 | 647.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARCELA 12/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2016 | 258.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2016 | 7526.86 | 00000605523878 | JOAO RODRIGUES TRIGUEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA ELÉTRICA EM PORTAS E PORTÕES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2016 | 32000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - FUN AUX. - FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ACORDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022014 | 3000419 | 10/05/2016 | 13628.29 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO DO MURO DO CONTORNO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 10/05/2016 | 114.00 | 00070012974455 | GUSTAVO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 10/05/2016 | 102.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 10/05/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 10/05/2016 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO-FAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 10/05/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO-S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 10/05/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROG.CUSCUZ C/LEITE E ALIMENTO SOLIDARIO (SOPÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 10/05/2016 | 130.00 | 00037668587420 | EXPEDITO OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000429 | 11/05/2016 | 523.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO S.C.F.V. P/USO NAS ATIVIDADES DIARIAS, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBVI/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 11/05/2016 | 50.00 | 00023627867491 | MARIA DA CONCEIÇÃO R. ROMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000431 | 11/05/2016 | 837.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, ATRAVES DO CO FINENCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 3000432 | 11/05/2016 | 3817.60 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 11/05/2016 | 150.00 | 00075972700468 | TEREZINHA DE JESUS LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001202 | 11/05/2016 | 930.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCOS DE TONER SANSUNG ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0001203 | 11/05/2016 | 3550.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0001204 | 11/05/2016 | 8882.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001197 | 11/05/2016 | 1552.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001198 | 11/05/2016 | 1920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0001201 | 11/05/2016 | 772.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2016 | 42.90 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS - A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME, REF. A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2016 | 54.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS - A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME, REF. A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2016 | 500.00 | 00029183547835 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 245, PARA FUNCIONAMENTO DA COPANHIA DE POLICIA MILIATR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2016 | 300.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2016 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-76.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUN. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2016 | 1200.00 | 14231463000179 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2016 | 92.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2016 | 843.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTÚDIO, GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE AUDIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0001211 | 12/05/2016 | 1089.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE TRES CILINDROS METALICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA , ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0001246 | 12/05/2016 | 9462.43 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0001247 | 12/05/2016 | 2215.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2016 | 1600.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINA AFTOSA (10 DOSES), PARA PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 12/05/2016 | 86.00 | 00009621803438 | JOSE LEANDRO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 12/05/2016 | 320.00 | 02129348000290 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO PRDUTO DESTINADO A DOAÇÃO A BENEDITO MANOEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 12/05/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000437 | 12/05/2016 | 6901.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 12/05/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050022016 | 3000440 | 12/05/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 12/05/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 12/05/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 12/05/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 12/05/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 12/05/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 12/05/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 12/05/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2016 | 527.00 | 00001589267494 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00011769099409 | ALINE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2016, REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2016 | 884.21 | 00033937591400 | INÁCIO FÉLIX DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2016 | 884.21 | 00003675984427 | JOSEMAR PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2016 | 788.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00012326284410 | SAMUEL DENYSON LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00004736151420 | JOSE JURACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00012031203460 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 50 ÁRVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2016 | 884.21 | 00041216954453 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2016 | 884.21 | 00038123673434 | JOSÉ DO PATROCINIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2016 | 884.21 | 00001192150473 | ADEZILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2016 | 1087.57 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2016 | 788.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ZONA RURAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00008360017450 | JOSÉ NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2016 | 920.00 | 00001656926423 | EUDSON DA COSTA BARBOSA LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 3ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2016 | 920.00 | 00079898580453 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 3ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2016 | 920.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 3ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 12/05/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2016 | 2400.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TROFÉUS CONFECCIONADOS EM MDF PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JUAZEIRINHO-PB DAS SÉRIES A E B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2016 | 1059.93 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2016 | 500.00 | 00010589231456 | JULIO CESAR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA LUZ DO INTERIOR PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016, COMO INCENTIVO A CULTURA, ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNIC.E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 13/05/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 13/05/2016 | 150.00 | 00001221085409 | JOELMA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 13/05/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 13/05/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 13/05/2016 | 78.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 13/05/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000458 | 13/05/2016 | 2093.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000459 | 13/05/2016 | 1900.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000460 | 13/05/2016 | 1800.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000461 | 13/05/2016 | 2306.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2016 | 120.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2016 | 1850.00 | 00004126788450 | JOSE JOVINO DA NOBREGA FOLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MABUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2016 | 133.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262015 | 0001263 | 13/05/2016 | 1374.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 0001264 | 13/05/2016 | 1781.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2016 | 191.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO EM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2016 | 287.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2016 | 127.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2016 | 37.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2016 | 1539.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 342 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (183 UN), SECRETARIA DE SAUDE (111 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (08 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (40 UN)-ABR-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2016 | 10662.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2016 | 243.50 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 16/05/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 16/05/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 16/05/2016 | 100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO (EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROG.CUSCUZ C/LEITE E ALIMENTO SOLIDARIO (SOPÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2016 | 500.00 | 00006505032444 | JÚLIO CEZAR RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DA SÉRIE 'B' DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO/2016, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 DE MARÇO À 15 DE MAIO, ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2016 | 600.00 | 00004377548476 | JOSIMAR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DA SÉRIE 'A' DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2016, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 DE MARÇO A 15 DE MAIO, ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2016 | 300.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO COMO 2º LUGAR DA SÉRIE "B" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2016, REALIZADO NOS DIAS 04 DE MARÇO A 15 DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2016 | 400.00 | 00001284036405 | AGUSTINHO MIGUEL CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO COMO 2º LUGAR DA SÉRIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2016, REALIZADO NOS DIAS 04 DE MARÇO A 15 DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2016 | 788.00 | 00003509946413 | ALTAIR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2016 | 884.21 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2016 | 788.00 | 00005850928421 | EDUARDO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 16/05/2016 | 284.41 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 16/05/2016 | 274.59 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2016 | 4484.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 17/05/2016 | 100.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 17/05/2016 | 100.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 17/05/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 17/05/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2016 | 50.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2016 | 50.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001307 | 18/05/2016 | 2880.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESC. DA SEDE DESTE MUNICIPIO-MANHA E TARDE-ABRIL/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001308 | 18/05/2016 | 1171.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGA-9720, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001309 | 18/05/2016 | 3353.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD-8688, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001310 | 18/05/2016 | 1460.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO-6005, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2016 | 4406.44 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRAIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001313 | 18/05/2016 | 1200.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (22 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOSDO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 18/05/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 18/05/2016 | 114.00 | 00004009471450 | MARIA DO SOCORRO GON€ALVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060052015 | 0001312 | 18/05/2016 | 7715.86 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001314 | 19/05/2016 | 800.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO DA BARRA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001315 | 19/05/2016 | 1280.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DO ST.MENDONÇA P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001316 | 19/05/2016 | 747.50 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (23 VIAGENS) DOS ST.MASSAPE,AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DI ST. MASSAPE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001317 | 19/05/2016 | 2760.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST.MASSAPE, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ESC.DO ST. MASSAPE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001318 | 19/05/2016 | 2768.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001319 | 19/05/2016 | 1552.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST.PEDRA D'AGUA, ILHA GDE. E MALHADA DE CRUZ P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-NO TURNO DA MANHA-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001320 | 19/05/2016 | 1152.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO UNHA DE GATO P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001321 | 19/05/2016 | 1552.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST.MENDONÇA E SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO BARRA, NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001322 | 19/05/2016 | 3280.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLA DO POVOADO BARRA E ESCURINHA, NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001323 | 19/05/2016 | 2272.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E MARAVILHA P/ESCOLAS DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA-MANHA E TARDE-ABRIL/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001324 | 19/05/2016 | 1312.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO - MANHA E TARDE-ABRIL/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001325 | 19/05/2016 | 3262.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (14 VIAGENS) DOS ST. URUBU E REPOUSO DO BOI, PARA ESC. DOS ST. PENDÊNCIA E SUSSUARANA-MANHA E TARDE-ABRIL/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001326 | 19/05/2016 | 1462.50 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (09 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2016 | 18.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2016 | 1008.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2016 | 100.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS (02), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2016 | 28.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001332 | 20/05/2016 | 2445.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (15 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2016 | 95.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2016 | 268.10 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2016 | 800.00 | 00033087806404 | DONIZETE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PILASTRAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2016 | 2009.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050062015 | 0001337 | 20/05/2016 | 2550.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA DE POÇOS ART.NAS LOCALID.DE SUSSUARANA, SÃO FÉLIX E JURITY, E SERV.DE MANUT.PREV.DE POÇOS ARTESIANOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA LOCAL. DE IMPUEIRAS, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 20/05/2016 | 301.00 | 02956448000109 | MARIA DE FATIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNEC.DOS PRODUTOS DE PANIFIC.LATICINIOS E DERIVADOS,DESTINADOS AO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC.DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 20/05/2016 | 300.00 | 00006710221482 | SUELANIA FELIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SEU FILHO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 20/05/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFIC.CIVIL NO DIA 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001342 | 23/05/2016 | 1840.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001343 | 23/05/2016 | 3912.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST. R. DE SÃO BENTO, PENASCO, CAPITÃOZINHO E QUEIMADAS P/ ESCOLAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001344 | 23/05/2016 | 1659.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (14 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST. COSTA, PEDRA D'AGUA, FURTUNA E CAIANA, P/ ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE-ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2016 | 29.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/05/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADA COM O MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/05/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MIN. DO TRABALHO C.E.F. E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2016 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2016 | 34.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2016 | 2451.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DEO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/05/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2016 | 3470.01 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/05/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2016 | 100.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO-UNID.PRP.DAS COMISSÕES MUN.DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUN.DA PB-REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2016 | 233.18 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 24/05/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 24/05/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 24/05/2016 | 100.00 | 00002418132471 | JOSEFA RODRIGUES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 25/05/2016 | 252.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-MARILENE JORGE FELIX FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 25/05/2016 | 47.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2016 | 407.29 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA ESGOTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2016 | 562.00 | 02956448000109 | MARIA DE FATIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, LATICINIOS E DERIVADOS, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUN. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2016 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2016 | 25.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2016 | 13.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0001365 | 25/05/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2016 | 1783.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE FREQ.E FOLHA DE PGT.- FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2016 | 94.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2016 | 634.15 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 27/05/2016 | 160.20 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO SERV. CONV. FORTALEC.DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 30/05/2016 | 373.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO CELTA, PLACA NQH 6830 PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 30/05/2016 | 250.00 | 00008504376443 | JANILENE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE EXAME MÉDICO PARA SEU FILHO MENOR PIETRO DE SOUSA OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000489 | 30/05/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 30/05/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 30/05/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 30/05/2016 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FPM-FAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 30/05/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -F=FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 30/05/2016 | 725.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-DPTº DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016-FD . FINANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 30/05/2016 | 228.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- AÇÃO SOCIAL SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . FINANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 30/05/2016 | 152.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV-SERV.CONV.FORT.DE VIN.-EFT- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . FINANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 30/05/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTº DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . FINANC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 30/05/2016 | 530.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTº DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . PREVID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 30/05/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- 015-SCFV-SERV.CONV.FORT.VIN-EFT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . PREVID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 30/05/2016 | 96.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-AÇÃO SOCIAL- SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD . PREVID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 30/05/2016 | 96.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016- FD PREVID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 30/05/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL- SCFV-SERV.CONV.FORT.VIN.EFT-FD PREVID.DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 30/05/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONT. NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL-CREAS-CENTRO DE REF. ESP.ASSIST.SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 30/05/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC. DOS SERV.CONT.NO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL-CRAS-CENTRO DE REF.ASSIST.SOCIAL,REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 30/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERVID.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, FD.PREVID. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 30/05/2016 | 4821.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL-DPTº DE APOIO SOCIAL-FD.PREVID. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERV. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-SOPÃO- FD.FINANC., REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 30/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERVID. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL-DPTº DO PROG.BOLSA FAMILIA,FD-FINAC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 30/05/2016 | 1173.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL-SCFV.CONV.FORT.DE VIN.EFT-FD FINANC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 30/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC. DOS SERV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-DPTº DE APOIO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC. DOS SERV. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 30/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.DOS SERV. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- FD. PREVID. REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 30/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC. DOS SERV.CONT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 30/05/2016 | 5580.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTº DE APOIO SOCIAL-FD.FINANCEIRO, REF.AO MÊS DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0001379 | 30/05/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0001381 | 30/05/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2016 | 1898.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 17, ACORDO 01207/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2016 | 2222.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 17, ACORDO 01206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2016 | 646.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 17, ACORDO 01208/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2016 | 57.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS - ACORDO JUDICIAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FD.FINANC. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2016 | 759.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2016 | 324.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE ALVARAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2016 | 112.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE LICITAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2016 | 96.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX., REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2016 | 270.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE CADAST.E OBR.SOCIAIS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2016 | 155.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE FREQ.E FOLHA DE PAGT. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2016 | 174.20 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE COMP.PATRIM.E AMLOX. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2016 | 364.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-TESOURARIA, A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATI., A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.DE CORCM. E PLAN.DE PROJ. - REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2016 | 263.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - DIV. DE CAMPEONATOS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2016 | 489.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-DIV.ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATI., REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2016 | 96.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SECRETARIA DE CULTURA E COMUN.SOCIAL-DIV. DE CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2016 | 153.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GOV. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2016 | 239.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SEC. DE DESENVOLV. RURAL-DIV.DE PECUÁRIA, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2016 | 193.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - SEC. DE DESENVOLV. RURAL - DIV.DE INC.A PROD.AGRIC., REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE DESENVOLV. RURAL - DIV.DE PROT.AO MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2016 | 457.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE DESENVOLV. RURAL - DIV.DE INC.A PROD.AGRICOLA, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2016 | 148.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIV.DE APOIO AO ARTES.LOCAL, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2016 | 786.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.DE TRANSP.PUBLICOS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2016 | 1158.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.DE OBRAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2016 | 7637.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.S.URB.DE LIMP.PUBL.E SEGUR., REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2016 | 4104.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.S.URB.DE LIMP.PUBL.E SEGUR., REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.DE TRANSP.PUB. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2016 | 1871.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV.DE OBRAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2016 | 4020.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001373 | 30/05/2016 | 552.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGG-8258, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001374 | 30/05/2016 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOA-4619, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001375 | 30/05/2016 | 646.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6199, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2016 | 8711.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2016 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2016 | 152.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS - PARTE PATRONAL MAG. ENS. FUND. II, FD.PREVID. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2016 | 293.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS - PARTE PATRONAL - MAG. ENS. FD. FINANC. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2016 | 399.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL- ACORDO - FUNDO FINANCEIRO - SEC. DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2016 | 14089.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL- FUNDO PREVID. MAG.ENS.FUND. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2016 | 6414.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL- FUNDO PREVID. MAG.ENS.FUND. REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2016 | 1569.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MAG.ED.INFANTIL II, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2016 | 34027.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MAG. ENSINO FUND.I, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2016 | 2244.45 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MAG. ED. INFANTIL I - CRECHE, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2016 | 5896.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MAG. ENSINO FUND. II, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2016 | 21349.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB - AUXILIARES, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2016 | 8514.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREVID. - FUNDEB - AUXILIARES, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2016 | 76522.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - AUXILIARES - FUNDO PREVID., DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2016 | 10560.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CTR. LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2016 | 164708.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIARES (FUNDO FINANCEIRO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2016 | 3073.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª FOLHA EXTRAORDINÁRIA PG DEC. JUD. FL 12 E 13/012 - FUNDEB - AUXILIARES, FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2016 | 59935.26 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUND. II 6º A 9º FUNDO PREVID. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2016 | 12073.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INF. II - PRE ESCOLA - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2016 | 16718.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INF. I - CRECHE - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2016 | 7316.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES - CTR - EJA - EDUC.DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2016 | 7615.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - CTR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG. EDUC. INFANTIL I - CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2016 | 11926.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - CTR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG. ENS. FUND. II - 6º A 9º, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2016 | 42937.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG. ENS. FUND. II - 6º A 9º ANO - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2016 | 12740.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES (CTR), MAG.ENS.FUNDAMENTAL I 1º A 5º, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2016 | 118891.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, MAG.ENS.FUNDAMENTAL I 1º A 5º, FUNDO PREVID. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2016 | 250575.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I 1º A 5º - FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 50.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 50.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001489 | 31/05/2016 | 1363.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001490 | 31/05/2016 | 28087.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001491 | 31/05/2016 | 4085.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022016 | 0001493 | 31/05/2016 | 2059.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDO PREVID. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDO PREVID. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - DIV.DE INCENTIVO A PROD. AGRIC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV.DE COMP.PATRIM. E ALMOX. - FUNDO PREV. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2016 | 2494.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE ALVARAS - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE ARREC.E TRIB.E DIDIDA ATI - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE ORCAM. E PLAN. DE PROJ - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA TESOURARIA - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 4450.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV.ARREC. E TRIB.E DIV. ATI. - FUNDO PREV. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 1613.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE LICITAÇÃO - FUNDO PREV. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 1340.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE COMP. PATRIM. E ALMOX. - FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 5841.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE DOC.ARQ.PORT. E PROTOCOLO- FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIV. DE CADAST.E OBRIG.SOCIAIS- FUNDO FINANC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001486 | 31/05/2016 | 4430.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022016 | 0001494 | 31/05/2016 | 245.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GOVERNO - FUNDO FINANC. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001487 | 31/05/2016 | 1458.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00001647218438 | ROGERIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PGTº DE CIRURGICA MEDICA DE SUA ESPOSA JOSIEDNA JOVINO DA ROCHA,CONF.DOCUM.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000516 | 31/05/2016 | 1800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.DEST. AOS CENTROS DE REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS E CENTRO DE REF.ESP.DA ASSIST.SOC.CREAS, PARA TRANSP.DA EQUIPE TÉCNICA DE REF.DOS RESPEC.CENTROS SOCIAIS,PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES,PROCED.DE FISCALIZ.DE VULNERAB.SOCIAL,VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CIDADÃO,REALIZ.DE PALEST. E ATIVID.DE PALEST.E ATIVID.DE SOCIALIZ. DE GRUPOS REFER. E TRANSP.AS CID.CIRCUV.PARA ENTREGA DE RELAT.PARTIC.EM REUNIÃO,SEMIN. E CAPACITAÇ.REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000517 | 31/05/2016 | 3624.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.DEST.A GEST.MUNIC.DO CADASTRO ÚNICO E PROG.BOL.FAM.DURANT.O MÊS DE MAIO/2016 P/TRANSP.DA EQUIP.TÉC.DE OPER.DO CADASTRO ÚNICO,PARA REALIZ.DE ATIVID.DESCENT.EM COMUNID.URB.E RURAIS,VISITAS DOMIC.PROC.DE DESLOC.P/A VERIG.E AUDIT.DAS FAMIL.INSER.NO G1 E G2/2016 E TRANSP.P/AS CID.CIRC.P/PART.EM SEMIN.REUN.E CAPAC.INEREN.E TRANSF.DE RENDA E GESTÃO DE INFORM.SOCIAIS,ATRAVÉS DO CO-FINANC.FEDERAL.IGDBF/MDS/PMJ/FMAS,BLOCO DE FINANC.DA GEST.DO CAD.PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000518 | 31/05/2016 | 3691.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNEC.DE COMB.DEST.A VEÍCULOS MOTO E CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (DIV. DE CULTURA) FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, (DIV. DE CULTURA) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2016 | 6050.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (DIV. DE TRANSP. PÚBLICOS) - FUNDO FINANCEIRO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR, (DIV. DE TRANSP. PÚBLICOS) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2016 | 58384.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (DIV. SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEGURANÇA) - FDO. FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (DIV. DE TRANSP. PÚBLICOS) - FDO. PREVID. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2016 | 8912.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (DIV. DE OBRAS) - FDO. FINANCEIR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2016 | 37312.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (DIV. SERV.URBANOS DE LIPMP.PUBB. E SEGUR.) - FDO. PREVID., DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2016 | 17013.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DIV. DE OBRAS - FDO. PREVID., DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2016 | 443.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECISÃO JUDICIAL FL. 12 E 13/012, 1ª FOLHA EXTRAORDINÁRIA, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DIV.S.URB.DE LIMP.PUBL. E SEGUR. - FDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 281.51 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861, PARCELA Nº 31/180, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 692.41 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 25000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 298733/D, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 402.16 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 721110/D, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 402.16 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 721110/D, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001485 | 31/05/2016 | 3545.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001488 | 31/05/2016 | 24223.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001492 | 31/05/2016 | 1216.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112015 | 0001498 | 31/05/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS PARA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (DIV. DE CAMPEONATOS) - FDO.FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (DIV. DE CAMPEONATOS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - PROC. ADJUNTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIV.DE INCENTIVO EMP.MICRO E PEQ. PORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIV.DE APOIO AS ARTES LOCAL - FDO.FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 01/06/2016 | 108.33 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A AO CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010914310437 | ANDREZA RENATA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2016 | 17.67 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2016 | 24.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2016 | 50.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO (01), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2016 | 4.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0001505 | 03/06/2016 | 2422.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (51 UN) , DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0001507 | 03/06/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2016 | 62.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 3000523 | 03/06/2016 | 4037.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG 85 UN) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2016 | 592.90 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001508 | 06/06/2016 | 1907.79 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGA-2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001509 | 06/06/2016 | 6407.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGA-2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001510 | 06/06/2016 | 639.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGA-2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2016 | 150.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2016 | 972.25 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001522 | 06/06/2016 | 1907.79 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGA-2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 3000524 | 06/06/2016 | 3817.60 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2016 | 181.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) DESTINADO AO USO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE CONCORRENCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA TESOURARIA MUNICIPAL, REF.AO PERIODO 04/05/2016 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO 04/05/2016 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2016 | 1311.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERIODO 04/05/2016 A 06/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0001520 | 06/06/2016 | 4613.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (MAIO 2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0001521 | 06/06/2016 | 3070.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA (MAIO 2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2016 | 412.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6993 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2016 | 571.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1376 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2016 | 402.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO-6005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/06/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/06/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/06/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2016 | 5144.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/06/2016 | 454.65 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/06/2016 | 46596.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/06/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 07/06/2016 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SEU FILHO CARLOS MANOEL R.DOS SANTTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 07/06/2016 | 112.00 | 00001185452486 | ADRIANA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 07/06/2016 | 100.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 07/06/2016 | 260.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO PAILO DE PLACA OGG-8235, PERTENCENTE AO FMAS-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMJ/FMAS,BL DE FIN.DA PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/06/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-1056 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2016 | 408.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA GOR-5534 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 08/06/2016 | 418.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DE ATIVIDADES LOCAIS E INCLUSÃO PRODUTIVA, ATRAVES DO PAIF, DUR.O MES DE MAIO-CO FINANCIAMENTO A PRATICA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 08/06/2016 | 100.00 | 00017022564809 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 08/06/2016 | 100.00 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 08/06/2016 | 609.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 08/06/2016 | 700.00 | 00001877093432 | ARIONEIDE TRAJANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 08/06/2016 | 400.00 | 00004544663407 | INACIA CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2016 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE COMPARECER A 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2016 | 314.50 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2016 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA TAXA DE ANUIDADE DO CONVENIO DE Nº 097/2016 FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001551 | 09/06/2016 | 840.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001552 | 09/06/2016 | 430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2016 | 384.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2016 | 12.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0001549 | 09/06/2016 | 648.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0001550 | 09/06/2016 | 770.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0001553 | 09/06/2016 | 1008.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000537 | 09/06/2016 | 494.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000538 | 09/06/2016 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS, ATRAVES DO BL.DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3000539 | 09/06/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS, ATRAVES DO BL.DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2016 | 743.26 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2016 | 4165.50 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2016 | 52.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2016 | 88.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2016 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2016 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE DES.ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE DES.ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-PROC.GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ESP. E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000541 | 10/06/2016 | 1790.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE USO DO CREAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA MESMA, ATRAVES DO BL.DE FIN.DA PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022014 | 3000542 | 10/06/2016 | 6834.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO DO MURO DO CONTORNO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 10/06/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 10/06/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-DPTO. DE APOIO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 10/06/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-DPTO. DE APOIO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-SOPAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROG.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 10/06/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-SOPÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE CULT.E COM.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2016 | 257.54 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-GAB.PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2016 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2016 | 653.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-PARCELA 13/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2016 | 4624.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2016 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2016 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2016 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC. DE DES.RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE DES.RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE DES.RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE DES.RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO-40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062016 | 0001595 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA , ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/06/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2016 | 1953.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 434 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (248 UN), SECRETARIA DE SAUDE (133 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (13 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (40 UN)-MAI-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2016 | 500.00 | 00029183547835 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 245, PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE POLICIA MILIATR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2016 | 430.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/10 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000327-76.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2016 | 208.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000086-05.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2016 | 6686.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/05 DA NEGOCIAÇÃO DO DEBITO DO CONTRATO 000/36748, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2016 | 10662.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 06/06 DA NEGOCIAÇÃO DO DEBITO DO CONTRATO 000/36037, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/06/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COM.E CULTUR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 13/06/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 13/06/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 13/06/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 13/06/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 13/06/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050022016 | 3000560 | 13/06/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 13/06/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 13/06/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 13/06/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 13/06/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 13/06/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 13/06/2016 | 300.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/06/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 14/06/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 14/06/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 14/06/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 14/06/2016 | 800.00 | 00008339621750 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 14/06/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 14/06/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 14/06/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 14/06/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 14/06/2016 | 100.00 | 00006906449494 | FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 14/06/2016 | 100.00 | 00011103653490 | RANIELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2016 | 19.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS ATM/MULTA E JUROS DA EMPRESA A.L.T. AIRES, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2016 | 44.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS ATM/MULTA E JUROS DA EMPRESA A.L.T. AIRES, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2016 | 2305.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/06/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/06/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2016 | 103.66 | 00001467354716 | LUCIANO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001475-59.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADA COM O MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/06/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADA COM O MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUN. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2016 | 3296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/06/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/06/2016 | 103.66 | 00097773875472 | MARIA DE FATIMA NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000262-81.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/06/2016 | 96.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/06/2016 | 444.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2016 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS FNDE/SIMEC/E SEUS MODULOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2016 | 5568.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALHAMBRADO) DESTINADO AO USO NA QUADRA FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2016 | 600.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2016 | 8708.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2016 | 150.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000030-69.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 15/06/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 15/06/2016 | 77.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004019164487 | HELENO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 15/06/2016 | 51.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2016 | 897.84 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2016 | 150.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2016 | 1056.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2016 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2016 | 266.66 | 00010270216464 | FERNANDA RAQUEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000089-57.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNID PLACA REFLET DO VEICULO PALIO DE PLACA QFL-3165 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001652 | 16/06/2016 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001653 | 16/06/2016 | 897.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001654 | 16/06/2016 | 3023.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001660 | 17/06/2016 | 3560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO, DE PLACA OGD-1376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2016 | 9800.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTAÇÃO COBRADA INDEVIDA PELA AGÊNCIA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2016 | 23.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO T.C.E . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0001661 | 17/06/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2016 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2016 | 3516.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2016 | 18.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2016 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0001676 | 21/06/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062016 | 0001669 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0001671 | 21/06/2016 | 958.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA LASERJET PRO HP P1102W E-PRINT MONO 110V PRETO E 01 ESTABILIZADOR/PROTETOR ELET.500VA PRETO, DESTINADOS AO USO DA ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO JOSE DOS SANTOS,ATRAVES DE REC.DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2016 | 990.00 | 00058644261487 | VALDIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2016 | 788.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2016 | 788.00 | 00003183927470 | JOSE FRANCISMAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROG.CUSCUZ C/LEITE E ALIMENTO SOLIDARIO (SOPÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050022016 | 3000589 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 21/06/2016 | 100.00 | 00006665429458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 22/06/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 22/06/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 22/06/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 22/06/2016 | 500.00 | 00011405610492 | EVILANIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ELAYNE WELLEM ROQUE TOMAZ DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 22/06/2016 | 100.00 | 00004003495829 | FRANCISCO DE PAULO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2016 | 788.00 | 00008360017450 | JOSÉ NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2016 | 113.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2016 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001683 | 22/06/2016 | 4645.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DIST.DE IPUEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001684 | 22/06/2016 | 2370.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001685 | 22/06/2016 | 1200.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001686 | 22/06/2016 | 1600.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DO SITIO MENDONÇA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001687 | 22/06/2016 | 3450.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO SITO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2016 | 40.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001693 | 22/06/2016 | 1940.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001695 | 22/06/2016 | 2300.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001696 | 22/06/2016 | 3600.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001697 | 22/06/2016 | 4427.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARUNA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001698 | 22/06/2016 | 1640.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2016 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001701 | 22/06/2016 | 2840.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.MARAVILHA E FUZIL P/ESC.DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO DAGUINHA, TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2016 | 2478.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 31/05/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/06/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE., C.E.F. E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/06/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001706 | 23/06/2016 | 4100.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DOS POVOADOS BARRA E ESCURINHA, NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001707 | 23/06/2016 | 1940.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLA DO POVOADO DA BARRA NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001708 | 23/06/2016 | 1000.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO DA BARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001709 | 23/06/2016 | 1440.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO SITIO UNHA DE GATO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001710 | 23/06/2016 | 3097.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (15 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/06/2016 | 1574.00 | 00097930199487 | FRANCISCO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 23/06/2016 | 1200.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 23/06/2016 | 42.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 23/06/2016 | 100.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040042016 | 0001702 | 23/06/2016 | 25200.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS GENILDO E GINALDO E FORRÓ BICHO BOM DURANTE O SÃO JOÃO 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/06/2016 | 34.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2016 | 94.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2016 | 12.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0001718 | 27/06/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001714 | 27/06/2016 | 3250.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0001715 | 27/06/2016 | 3460.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 27/06/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2016 | 108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2016 | 139.90 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2016 | 150.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 28/06/2016 | 150.00 | 00000073987433 | FABIANA MARIA BARROS ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A PATOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNIVER-CIDADE NO AUDITORIO DO SEBRAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 28/06/2016 | 100.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 28/06/2016 | 70.00 | 00003734805473 | MARIA DE FµTIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 28/06/2016 | 100.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001719 | 28/06/2016 | 992.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001720 | 28/06/2016 | 2056.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001721 | 28/06/2016 | 314.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-8258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001722 | 28/06/2016 | 4201.09 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001723 | 28/06/2016 | 452.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-4619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001724 | 28/06/2016 | 708.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001725 | 28/06/2016 | 1297.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001726 | 28/06/2016 | 208.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOA-4619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0001727 | 28/06/2016 | 1752.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2016 | 150.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2016 | 70.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2016 | 1029.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS (FOPAG) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2016 | 971.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS (FOPAG) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2016 | 100.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2016 | 744.40 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORÁRIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2016 | 91541.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2016 | 2488.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2016 | 2331.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2016 | 5666.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001742 | 29/06/2016 | 182.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001749 | 29/06/2016 | 4856.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2016 | 231.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2016 | 38250.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0001753 | 29/06/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2016 | 500.00 | 00029183547835 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 245, PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001750 | 29/06/2016 | 2544.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001743 | 29/06/2016 | 1675.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001744 | 29/06/2016 | 1503.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001745 | 29/06/2016 | 21730.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 29/06/2016 | 106.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000605 | 29/06/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000606 | 29/06/2016 | 3489.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000607 | 29/06/2016 | 1488.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO S.C.F.V. DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DUR.O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000608 | 29/06/2016 | 2279.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO P.B.F. DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000609 | 29/06/2016 | 1960.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CRAS DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000610 | 29/06/2016 | 1960.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CREAS DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 29/06/2016 | 120.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0001741 | 29/06/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS PARA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001746 | 29/06/2016 | 3832.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001747 | 29/06/2016 | 18480.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0001748 | 29/06/2016 | 978.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 29/06/2016 | 471.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2016 | 40.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO CTR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 18079.10 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 39510.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 8756.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 56314.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 5669.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 107.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO 2016-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 1118.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 30/06/2016 | 270.00 | 00049901532434 | AURIZETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-FD.FINANCEIRO, REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 30/06/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS- REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 30/06/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPAO-F.F.- REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 30/06/2016 | 1173.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.BOLSA FAMILIA-F.F.- REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 30/06/2016 | 5932.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.F.- REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CTR DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 30/06/2016 | 1408.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.P. - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 30/06/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P. - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.P. - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-F.P. - REF.AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 30/06/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 30/06/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 30/06/2016 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 30/06/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016- FD. PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 30/06/2016 | 154.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016- FD. PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 30/06/2016 | 1152.49 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016- FD. FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 30/06/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016- FD. FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2016 | 12073.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 15899.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL I CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 41733.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2016 | 256254.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I 1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2016 | 10560.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2016 | 76913.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 155947.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 121678.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I 1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 58083.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II 6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 12285.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.I 1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 10975.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II 6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 9146.10 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 7615.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL I CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 1152.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES, REF. AO MES DE JUNHO 2016-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 8804.95 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUN 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUN 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 149.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 20914.33 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINAN. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 8449.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 44148.87 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINAN. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 20849.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 2053.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 366.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. (RESC 13 SALARIO PROP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (CHEFE DE GOVERNO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 1/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2016 | 3619.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 2494.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 2382.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 5841.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 1176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 2375.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 13.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FIN. - DEMAIS SECRETARIAS-ACORDO, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 7533.81 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO PREV. - DEMAIS SECRETRAIAS, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 12946.14 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO FINAN. - DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2016 | 45504.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102016 | 0001843 | 01/07/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO AO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2016 | 1926.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO IPPS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 018-ACORDO 01207/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2016 | 28.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS, COBRADOS EM FAVOR DO IPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2016 | 1935.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 019, REFERENTE AO ACORDO 01207/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2016 | 655.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 018, REFERENTE AO ACORDO 01208/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2016 | 9.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS, COBRADOS EM FAVOR DO IPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2016 | 282.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2016 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2016 | 164.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2016 | 222.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2016 | 136.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2016 | 4642.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2016 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102016 | 0001844 | 01/07/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2016 | 2174.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2016 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060252015 | 3000634 | 01/07/2016 | 5265.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 04/07/2016 | 200.00 | 00003273766433 | VERA LUCIA DOS SANTOS ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 04/07/2016 | 160.00 | 00005398515403 | VIVIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 04/07/2016 | 200.00 | 00007860404400 | MAILTHON DIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0001853 | 04/07/2016 | 4236.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/07/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/07/2016 | 1046.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS PONTILHADOS E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA OS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/07/2016 | 368.55 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 PLOTAGENS COLORIDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GABINETE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2016 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2016 | 411.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO 06/06/2016 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0001864 | 05/07/2016 | 4607.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (51 UN) , DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2016 | 1065.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 05/07/2016 | 100.00 | 00003413461443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3000640 | 05/07/2016 | 862.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-6830 PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 3000641 | 05/07/2016 | 3087.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG-85 UN) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 06/07/2016 | 50.00 | 00040330630482 | AGAMENON DE CALDAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 06/07/2016 | 50.00 | 00003861310406 | FABRICIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 06/07/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 06/07/2016 | 220.00 | 00009638099461 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/07/2016 | 80.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA,C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OFERTA DO CURSO SUPERIOR EM GESTÃO PÚBLICA NA MODALIDADE A DISTANCIA, NO AUDIT.DA BIBLIOTECA DA UEPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/07/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2016 | 57.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/07/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2016 | 400.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2016 | 12.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2016 | 4662.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2016 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 07/07/2016 | 104.00 | 00006757202492 | MICHELLANA VIEIRA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00041471164420 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 07/07/2016 | 100.00 | 00011113576766 | HERNANDES MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 07/07/2016 | 53.93 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS DO INSS DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 07/07/2016 | 91.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS DO INSS DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2016 | 50.00 | 00020311699472 | ERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2016 | 30.00 | 00091769760415 | MANUEL TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2016 | 527.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OGE-4287, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2016 | 435.51 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 08/07/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 08/07/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 08/07/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 08/07/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-F.A.S.-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 08/07/2016 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-F.A.S.-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 08/07/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-F.A.S.-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 08/07/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2016 | 1631.60 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2016 | 660.30 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE-14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2016 | 3729.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2016 | 144.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2016 | 96.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - FOGAG . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3000656 | 10/07/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 11/07/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 11/07/2016 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO MESMO-BL. DE FINAN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 11/07/2016 | 186.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO DO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO MESMO-BL. DE FINAN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 11/07/2016 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE USO DO CREAS, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO MESMO-BL. DE FINAN.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 11/07/2016 | 150.00 | 00070264318463 | KESSIA KETTILY VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050022016 | 3000663 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 11/07/2016 | 150.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETICO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROG.BOLSA FAMILIA, NA ESC.DE SERV.PUB.DA PARAIBA-ESPEA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 11/07/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 11/07/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 11/07/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 11/07/2016 | 63.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 11/07/2016 | 65.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 11/07/2016 | 66.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 11/07/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 11/07/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 11/07/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 11/07/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 11/07/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 11/07/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 11/07/2016 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2016 | 884.21 | 00003675984427 | JOSEMAR PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/07/2016 | 1056.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUN. NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2016 | 1100.00 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2016 | 316.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2016 | 884.21 | 00033937591400 | INÁCIO FÉLIX DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2016 | 884.21 | 00038123673434 | JOSÉ DO PATROCINIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2016 | 2122.50 | 00005850928421 | EDUARDO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2016 | 1100.00 | 00012326284410 | SAMUEL DENYSON LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2016 | 884.21 | 00001192150473 | ADEZILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/07/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/07/2016 | 884.21 | 00041216954453 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062016 | 0001933 | 11/07/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/07/2016 | 17.70 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS, COBRADOS EM FAVOR DO INSS (A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA-ME), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/07/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/07/2016 | 16.31 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/07/2016 | 145.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/07/2016 | 111.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/07/2016 | 111.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/07/2016 | 145.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2016 | 152.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2016 | 157.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2016 | 284.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2016 | 242.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2016 | 270.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2016 | 212.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2016 | 114.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2016 | 103.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2016 | 6686.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/05 DA NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO DO CONTRATO 000/36748, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2016 | 12321.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2016 | 885.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS HP), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/07/2016 | 1350.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (121 UN), SECRETARIA DE SAUDE (117 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (15 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (47 UN)-JUN-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272015 | 0001934 | 11/07/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/07/2016 | 594.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DEZESSETE CARTUCHOS HP PRETO E CINCO CARTUCHOS HP COLOR, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2016 | 884.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/07/2016 | 598.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DOIS TONERS HP E CINCO CARTUCHOS DE TONERS HP, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2016 | 13.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2016 | 200.24 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GABINETE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001883 | 11/07/2016 | 2633.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001884 | 11/07/2016 | 3187.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA VW-15190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2016 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2016 | 104.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2016 | 97.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2016 | 765.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTUCHOS DE TONERS SANSUNG ML2850 RECICLADO E TROCA QUATRO CILINDROS MET. SANSUNG ML 1630/1665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062016 | 0001932 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/07/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2016 | 50.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2016 | 67.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/07/2016 | 860.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CART. DE TONER SANSUNG ML 2850 RECICLADO, DESTINADO A ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001961380439 | JOS� ERINALDO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE UNHAS NO TRATOR DE ESTEIRA, SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO, SERV.DE AQUIAMENTO DE QUATRO FECHOS DE MOLAS E TROCA DE QUATRO PARAFUSOS EM ÔNIBUS ESC.DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2016 | 125.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/07/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/07/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/07/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/07/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/07/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/07/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADA COM O MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/07/2016 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/07/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/07/2016 | 500.00 | 00029183547835 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 245, PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0002161 | 12/07/2016 | 2870.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA (JUNHO 2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/07/2016 | 990.00 | 19309674000109 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 20 METROS DE FORRO DE GESSO NO PSF DO FREI DAMIÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004003495829 | FRANCISCO DE PAULO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 12/07/2016 | 100.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 12/07/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 12/07/2016 | 441.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA P/USO NAS ATIVIDADES DIARIAS BUROCRATICAS E ADMINISTRATIVAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MESMO-06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 12/07/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 3000754 | 12/07/2016 | 3063.20 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 13/07/2016 | 40.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 13/07/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 13/07/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 13/07/2016 | 400.00 | 00007029953479 | MOISES GENESIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00004736151420 | JOSE JURACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2016 | 9400.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO MÉDIO PORTE P/ OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/16, DE UM SOM PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE SISTEMA FLAY E DE UM GERADOR DE 180 KVA P/ O TRADICIONAL SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2016 | 2.42 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2016 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE APOIO DA PREFEITURA MUN. DE JUAZEIRINHO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUN. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2016 | 16.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2016 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2016 | 1668.00 | 00054142270478 | ANTONIO B. DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDRAS DE CALÇAMENTO E LAGE, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FRENTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2016 | 27.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 14/07/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 14/07/2016 | 76.45 | 00004968139438 | ZULMIRA MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 14/07/2016 | 100.00 | 00098315650459 | MARLY MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 15/07/2016 | 750.00 | 00005124872438 | VITÓRIA MARIA VITALINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 15/07/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 15/07/2016 | 250.00 | 00006577916446 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 15/07/2016 | 240.00 | 00027699989864 | MARIA A. DE SOUZA VIRGINIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SEU FILHO JOAO PAULO TOMAZ VIEIRA, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 15/07/2016 | 500.00 | 00001618937405 | GEAN JUNIOR DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 15/07/2016 | 80.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFIC.CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2016 | 32.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GABINETE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0001965 | 15/07/2016 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VASILHAME VAZIO DE 13 KG (1 UN) , DESTINADO A ESCOLA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/07/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/07/2016 | 438.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/07/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/07/2016 | 100.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 18/07/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 19/07/2016 | 100.00 | 00008710468730 | EVALDO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 19/07/2016 | 100.00 | 00070061889466 | VERONICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 19/07/2016 | 400.00 | 00023886005453 | MARLENE FRAN€A ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2016 | 800.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM INCENTIVO A CULTURA NA PRODUÇÃO DE CDS DE POESIAS DECLAMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0001978 | 19/07/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GABINETE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2016 | 80.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2016 | 70.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2016 | 258.07 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2016 | 100.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2016 | 1304.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2016 | 50.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA,C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA DA FORMAÇÃO P/AS COMIS.COORDENADORAS MU.EM MONITORAM. E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUN.DE EDUC.PROMOVIDA PELO MIN.DAEDUCAÇÃO E UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2016 | 50.00 | 00087358590406 | PATRICIA OLIVEIRA MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINA A CIDADED E CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DA FORMAÇÃO P/AS COMISSÕES COORDENADORAS MUN.EM MONIT.E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUN. DE EDUCAÇÃO PROMOVIDA PELO MIN.DA EDUCAÇÃO,SEC.ESTADO E UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 20/07/2016 | 218.02 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 20/07/2016 | 257.98 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 20/07/2016 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 20/07/2016 | 120.00 | 00010215710401 | TASSIA IASMYN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 20/07/2016 | 82.00 | 00011879838451 | JOELMA EUFRASIO DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 20/07/2016 | 100.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 20/07/2016 | 100.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2016 | 469.05 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2016 | 2122.50 | 00001102153460 | ADENIS ANDRADE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRVÉS DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/07/2016 | 3800.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS NA REFORMA DA PÁ CARREGADEIRA, RECUPERAÇÃO DA LÂMINA E TRÊS ESCALIFICADORES DO TRATOR DE ESTEIRA E RECUPERAÇÃO DE OITO UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 0002006 | 21/07/2016 | 6422.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 21/07/2016 | 1500.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001993 | 21/07/2016 | 2600.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001994 | 21/07/2016 | 1230.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (15 VIAGENS) NO MÊS DE JUNHO/2016 COND. ALUNOS DO ENS.FUND. DOS SITIOS FUZIL E ANTONIO FERREIRA, P/ ESC. DA SEDE DO MUN. NO TURNO DA TARDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001995 | 21/07/2016 | 2414.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(17 VIAGENS) NO MÊS DE JUNHO/2016 COND. ALUNOS DO ENS.FUND. DOS SI.MARAVILHA, FUZIL P/ ESC.DO ST. ANTONIO FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA DESTE MUN.NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001996 | 21/07/2016 | 1140.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001998 | 21/07/2016 | 1552.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (16 VIAGENS) NA COND.DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0001999 | 21/07/2016 | 2932.50 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (17 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO SITO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0002000 | 21/07/2016 | 3485.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (17 VIAGENS) DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLA DO ST.ESCURINHA E POV.BARRA NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060162015 | 0002001 | 21/07/2016 | 2880.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DOS ST.MUCUITU,CABEÇA,SEMEÃO E FAZ.VÁRZEA NOVA,P/ ESC. DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002002 | 21/07/2016 | 3961.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (16 VIAGENS) DA ZONA RURAL PARA ESC. DO SÍTIO PENDÊNCIA E SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002003 | 21/07/2016 | 1649.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (17 VIAGENS) DOS ST. SERROTÃO P/ESCOLA DO POV.BARRA NESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE-JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002004 | 21/07/2016 | 1200.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (15 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/07/2016 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/07/2016 | 61.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2016 | 2501.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/07/2016 | 36.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002010 | 22/07/2016 | 850.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (17 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST. SERROTÃO P/ ESC. DO POV. BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002011 | 22/07/2016 | 2771.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (17 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002012 | 22/07/2016 | 1725.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (15 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002013 | 22/07/2016 | 2595.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (15 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002014 | 22/07/2016 | 1152.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (16 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST. UNHA DE GATO P/ ESC. DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 22/07/2016 | 200.00 | 00007726909447 | MARIA CRISTINA AMARO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 22/07/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2016 | 3353.56 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRAIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2016 | 3880.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRAIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/07/2016 | 14508.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LONGARINAS COM 03 LUGARES (36 UNIDADES) DESTINADOS AO AUDITORIO DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2016 | 23.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/07/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 15/07/2016-REF; RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 0.3.001/2016- CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2016 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/07/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A C.E.F. E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 18, 19 E 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/07/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/07/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/07/2016 | 20.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 26/07/2016 | 100.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 26/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA - FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V- F.F, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 27/07/2016 | 120.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 27/07/2016 | 130.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2016 | 60.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS 25 E 27/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS 22 E 26/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060042016 | 0002031 | 27/07/2016 | 4156.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 17(VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DE IPUEURAS, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/07/2016 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25 E 27/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 060222016 | 0002034 | 27/07/2016 | 49760.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002037 | 28/07/2016 | 26761.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002039 | 28/07/2016 | 9050.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002040 | 28/07/2016 | 6322.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002041 | 28/07/2016 | 14290.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002042 | 28/07/2016 | 5812.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002043 | 28/07/2016 | 12562.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002044 | 28/07/2016 | 14771.54 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/07/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/07/2016 | 53.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0002038 | 28/07/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 28/07/2016 | 100.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 28/07/2016 | 780.00 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), ATRAVES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000717 | 28/07/2016 | 3141.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIS ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, PARA CONSUMO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFENCIAS E PÚBLICO ORIUNDO DA DEMANDA ESPONTANEA DIARIA,DAS AÇOES DIARIAS REALIZADAS NO REFERIDO CENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000718 | 28/07/2016 | 3141.86 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AÇOES DESCENTRALIZADAS, REUNIOES, CAPACITAÇOES, ENCONTROS E SEMINÁRIOS PROMOVIDOS PELA GESTÃO DO SUAS PARA OS PROFISSIONAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL, ATRAVES DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, COBRADO PELO BANCO, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000720 | 28/07/2016 | 11135.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA O ATENDIMENTO DIARIO DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO REFERIDOSERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000721 | 28/07/2016 | 6706.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA O ATENDIMENTO DIARIO DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO REFERIDOSERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3000722 | 28/07/2016 | 1543.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A GESTÃO MUNICIPL DO CADASTRO UNICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CONSUMO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS E USO NO PREDIOSEDE DA REFERIDA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000723 | 29/07/2016 | 427.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000724 | 29/07/2016 | 419.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 3000725 | 29/07/2016 | 423.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000726 | 29/07/2016 | 1418.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA USO DE SUAS NECESSIDADES DIARIAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO REFERIDO CENTROSOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000727 | 29/07/2016 | 1419.78 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO DE SUAS NECESSIDADES DIARIAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ABRIGA AS INSTALÇOES DOREFERIDO CENTRO SOCIAL ESPECEALIZADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3000728 | 29/07/2016 | 2129.64 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSAM FAMILIA, PARA USO DE SUAS NECESSIDADES DIARIAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ABRIGA AS INSTALAÇOES DOREFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 29/07/2016 | 401.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECIONADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PELOSPROGRAMAS COMPLEMENTARES DE TRANSFERENCIAS DE RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 3000730 | 29/07/2016 | 2173.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA O ATENDIMENTO DIARIO DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO REFERIDO SERVIÇOSSOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 29/07/2016 | 244.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 29/07/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO USO DE ATENDIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS EREFERENCIAS PELO CENTRO SOCIAL CITADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 29/07/2016 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.IZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO USO DE ATENDIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS E BUROCRÁTICAS DAS FAMILIASATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CENTRO SOCIAL ESPECIALOZADO CITADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000734 | 29/07/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 29/07/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.P. - REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO -F.P. - REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONS.TUTELAR-F.P. - REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 29/07/2016 | 5580.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- D.A.S -F.F, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- D.B.F -F.F, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO -F.F, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 29/07/2016 | 4840.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA-FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DEPTº A.S, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR-FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONS.TUTELAR-CTR, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 29/07/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 29/07/2016 | 1777.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 29/07/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 29/07/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 29/07/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 29/07/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V- F.P, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 29/07/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 29/07/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SEC.DE ESPORTES E JUVENTUDE-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 1170.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SEC.DE DES.ECONOMICO-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2016 | 3203.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: INTERNACIONAL/4400P7 PIPA, PLACA OGA:2929, PERTENCENTE A SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 11441.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE OBRAS)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 54407.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.SERV.URB.DE LIMP.PUBL.E SEG.)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 5669.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.TRANSP.PUBLICOS)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.TRANSP.PUBLICOS)-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 37270.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 16192.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVISÃO DE OBRAS)-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 107.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUDICIAL AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SEC.DE CULTURA E COM.SOCIAL-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULT.E COM.SOCIAL-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0002162 | 29/07/2016 | 5200.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (JUNHO 2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2016 | 583.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORNATICA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2016 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETRIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2016 | 558.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2016 | 1065.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2016 | 510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS HP, DESTINADOS A SEC.DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2016 | 503.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS HP, DESTINADOS A SEC.DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 2/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 0002059 | 29/07/2016 | 625.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060132015 | 0002064 | 29/07/2016 | 1174.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETRIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0002068 | 29/07/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2016 | 44.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2016 | 3772.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2016 | 122.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 2494.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVISAO DE ALVARAS)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE ORÇ.E PLAN.DE PROJ)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 1340.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 1176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 5108.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE LICITAÇÃO)-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 13.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2016 | 7118.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 12720.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AS DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GOVERNO)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2016 | 805.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS SANSUNG ML-D2850 ETROCA DE UM CILINDRO TONER SAMSUNG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2016 | 465.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART. DE TONER SAMSUNG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2016 | 2612.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2016 | 3015.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2016 | 85.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MPR-6993, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 0002060 | 29/07/2016 | 352.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0002061 | 29/07/2016 | 4636.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0002062 | 29/07/2016 | 862.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0002063 | 29/07/2016 | 2453.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0002065 | 29/07/2016 | 1746.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0002066 | 29/07/2016 | 1864.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0002067 | 29/07/2016 | 7964.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2016 | 123549.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º-F.P.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2016 | 58845.85 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II-6º A 9º-F.P.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2016 | 11341.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2016 | 17378.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MAG.ED. INFANTIL I-CRECHE-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2016 | 38063.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL II-6º A 9º-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2016 | 250567.55 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL I-1º A 5º-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2016 | 10560.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% AUXILIARES-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2016 | 74469.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% AUXILIARES-F.P.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2016 | 150131.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% AUXILIARES-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2016 | 1152.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AC JU PROC 53642005815631 COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F.-JULHO 2016-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 1829.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.P.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 8399.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 12285.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2016 | 10883.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 7615.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I-CRECHE-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 9036.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 201.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE , RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 20750.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 8288.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2016 | 149.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2016 | 159.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-1ª FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2016 | 42504.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 1091.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 20142.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- RELATIVO AO MES DE JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 8760.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2016 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL (DIV.DE INC.A PROD.AGRICOLA)-F.F.-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SEC.DE DES.RURAL-RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-F.P.-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002168 | 30/07/2016 | 3025.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002169 | 30/07/2016 | 5085.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002171 | 30/07/2016 | 1673.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002163 | 30/07/2016 | 1847.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002165 | 30/07/2016 | 24986.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002166 | 30/07/2016 | 1826.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002164 | 30/07/2016 | 3772.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002167 | 30/07/2016 | 22238.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002170 | 30/07/2016 | 1106.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000760 | 30/07/2016 | 3697.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO B.F. DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000761 | 30/07/2016 | 1934.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CRAS DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000762 | 30/07/2016 | 1935.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CREAS DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000763 | 30/07/2016 | 3863.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3000764 | 01/08/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0002183 | 01/08/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS PARA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2016 | 60.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002172 | 01/08/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 060222016 | 0002182 | 01/08/2016 | 14508.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 36 LONGARINAS COM 03 (TRÊS) LUGARES, DESTINADAS AO USO NO AUDITORIO DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2016 | 4953.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM INCENTIVO A CULTURA NA PRODUÇÃO DE CDS DE POESIAS DECLAMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002173 | 01/08/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - FASE DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 0.3.001/2016, JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2016 | 1944.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE IPPS REFERENTE A PARCELA 019 DO ACORDO 01207/2014, CONFORME CONFORME GRP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2016 | 29.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA COBRADOS EM FAVOR DO IPPS, CONFORME GRP ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2016 | 2275.17 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE IPPS REFERENTE A PARCELA 019 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME CONFORME GRP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2016 | 34.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA COBRADOS EM FAVOR DO IPPS, CONFORE GRP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2016 | 661.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE IPPS REFERENTE A PARCELA 019 DO ACORDO 01208/2014, CONFORME CONFORME GRP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2016 | 9.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA COBRADOS EM FAVOR DO IPPS,CONFORME GRP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2016 | 13.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2016 | 47873.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2016 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2016 | 387.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2016 | 7658.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2016 | 505.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/08/2016 | 100.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E DESCARREGAMENTO DE AREIAS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2016 | 57.50 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 02/08/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DCP-8157, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 03/08/2016 | 300.00 | 00027693775404 | JOSE JORGE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 03/08/2016 | 483.00 | 00011405610492 | EVILANIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ELAYNE WELLEM ROQUE TOMAZ DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 03/08/2016 | 510.00 | 00013302798407 | SABRINA MATEUS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, PARA SUA FILHA MENOR WILLIAN LEVY ALVES FABRICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 03/08/2016 | 100.00 | 00008710468730 | EVALDO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 03/08/2016 | 100.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 03/08/2016 | 100.00 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2016 | 1784.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/08/2016 | 3135.02 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0307816-56/2009-MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 060222016 | 0002205 | 03/08/2016 | 17400.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER HORIZONTAL CAP 305 LITROS 2 PORTAS 06 GELADEIRAS, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/08/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/08/2016 | 50.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/08/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2016 | 3730.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/08/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2016 | 734.16 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262015 | 0002203 | 03/08/2016 | 1186.53 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/08/2016 | 38.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2016 | 135.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/08/2016 | 60.00 | 00001392458471 | PAULO BARROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2016 | 60.00 | 00001392458471 | PAULO BARROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2016 | 478.53 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2016 | 2262.11 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 0002214 | 04/08/2016 | 1083.75 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2016 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO-07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO MDE-07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/08/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO MDE-07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/08/2016 | 134.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO 40%-07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/08/2016 | 219.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO-07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/08/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO-07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/08/2016 | 275.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO 40%-07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/08/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO -07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/08/2016 | 60.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 04/08/2016 | 441.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIRECIONADOS AO CRAS, P/ CONSUMO DURANTE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES DAS EQUIPES TÉCNICASEM COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, ATRAVÉS DE FINANCIEMANTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 04/08/2016 | 121.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 05/08/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/08/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/08/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/08/2016 | 40.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0002240 | 08/08/2016 | 2042.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/08/2016 | 60.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/08/2016 | 1638.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA) DESTINADAS AO USO DA MOTONIVELADOA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/08/2016 | 247.43 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A REVISÃO DE 50HR DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/08/2016 | 2730.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMAG.ENS.FUND. I-1º A 5º-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/08/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.EDUCAÇÃO-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 3000775 | 08/08/2016 | 8122.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG-85 UN) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 08/08/2016 | 5701.40 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 08/08/2016 | 34.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, COBRADO PELO BANCO, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, COBRADO PELO BANCO, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, COBRADO PELO BANCO, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, COBRADO PELO BANCO, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 08/08/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 08/08/2016 | 900.00 | 00004094293418 | PAULO ROBERTO DE MORAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/08/2016 | 423.16 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2016 | 160.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/08/2016 | 1260.00 | 00009813619430 | LUCIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BALDE DO AÇUDE E NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/08/2016 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS FNDE/SIMEC/E SEUS MODULOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2016 | 2192.70 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2016 | 1320.66 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2016 | 1677.39 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/08/2016 | 1030.78 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/08/2016 | 2141.75 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/08/2016 | 1677.39 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/08/2016 | 1038.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 50 HR DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2016 | 80.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0002254 | 10/08/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2016 | 93.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-JULHO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2016 | 141.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-JULHO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2016 | 666.72 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 15/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/16, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2016 | 6250.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2016 | 190.96 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2016 | 50.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2016 | 410.36 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 721110/D, CONFORME GRU-PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2016 | 410.36 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 721110/D, CONFORME GRU-PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2016 | 702.29 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 298733/D, CONFORME GRU-PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2016 | 702.29 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 298733/D, CONFORME GRU-PARCELA 33/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 10/08/2016 | 100.00 | 00005952278485 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 10/08/2016 | 100.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 10/08/2016 | 50.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 10/08/2016 | 1415.47 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZA.MONET/JUROS DO INSS DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 10/08/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS-JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 10/08/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-F.A.S.-F.P.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 10/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-S.C.F.V.-F.P.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 10/08/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-F.A.S.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 10/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-S.C.F.V.-F.F.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 10/08/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-F.A.S.-F.F.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 10/08/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS-JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 11/08/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 11/08/2016 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 11/08/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 11/08/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 11/08/2016 | 150.00 | 00070264318463 | KESSIA KETTILY VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 11/08/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 11/08/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 11/08/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 11/08/2016 | 70.00 | 00009880641469 | ROSIMERE DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 11/08/2016 | 76.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARCELA DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 11/08/2016 | 100.00 | 00010748096450 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 11/08/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002280 | 11/08/2016 | 11498.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROC.SELETIVO 001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2016 | 1056.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2016 (PROC.SEL. 001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (PROC.SEL.001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2016 | 31.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2016 | 1701.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE 378 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (167 UN), SECRETARIA DE SAUDE (137 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (16 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (58 UN)-JUL-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2016 | 68.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2016 | 2526.31 | 22087524000102 | JOSÉ TEODOMIR LADISLAU DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2016 | 120.66 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000239-38.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2016 | 250.00 | 00079028586415 | ALEXSANDRA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000402-18.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2016 | 333.33 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000435-08.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2016 | 45.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2016 | 150.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2016 | 5280.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COMPREENDENDO KIT COM 24 CÂMERAS, DE USO NA ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2016 | 1613.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA-FOPAG-SEC.EDUC.MDE-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050052016 | 0002304 | 12/08/2016 | 7000.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PER.DE 04/05 A 04/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2016 | 41.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2016 | 34.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2016 | 6290.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2016 | 6686.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DE Nº 02/05, REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/36748, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2016 | 150.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2016 | 7187.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 12/08/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 12/08/2016 | 500.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E REG.DE NASCIMENTO DOADAS A PESSOAS CARENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 12/08/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 12/08/2016 | 100.00 | 00018796835800 | IVANALDA PORTO DE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00007300841406 | MARIA MERCIA JACINTO DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO JOSE LUCAS JACINTO RAMOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 12/08/2016 | 120.00 | 00010122857402 | NUBIA MORAIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 12/08/2016 | 800.00 | 00005281777459 | FABIANA LIANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004960898461 | ANTONIA MARIA DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 12/08/2016 | 150.00 | 00020631510400 | MANOEL MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 12/08/2016 | 100.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 12/08/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 12/08/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 12/08/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALIMENTO SOLIDARIO E CUSCUZ COM LEITE E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALIMENTO SOLIDARIO CUSCUZ COM LEITE E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060222016 | 0002318 | 14/08/2016 | 47560.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 MICROCOMPUTADORES E 20 MONITORES LCD 15,60', DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2016 | 1700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2016 | 21.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2016 | 21.38 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA EMPRESA A.L.T. AIRES, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2016 | 1003.20 | 00038050560449 | JOSE CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CARIMBOS AUTOMATICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2016 | 207.33 | 00010594777429 | ERIVALDO GONCALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000314-77.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2016 | 250.00 | 00004363343486 | MARIA DE LOURDES NENEN MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000372-80.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 15/08/2016 | 120.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REAZLIAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 15/08/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 15/08/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00005574002442 | MARIA CELI BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 15/08/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 15/08/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MOTO, DE PLACA OEW-7788, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MOTO, DE PLACA OEW-7708, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 16/08/2016 | 100.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 16/08/2016 | 100.00 | 00034439406840 | LUCIMARY ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 3000843 | 16/08/2016 | 3417.60 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 16/08/2016 | 480.00 | 00088620280406 | JANETE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 16/08/2016 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 16/08/2016 | 400.00 | 00001284572447 | CÍCERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/08/2016 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/08/2016 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/08/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2016 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2016 | 103.66 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000256-74.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2016 | 2782.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007025626457 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000460-21.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2016 | 333.33 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª/12 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000683-71.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/08/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MOTO, DE PLACA OEW-7838, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFD-8688, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFD-8698, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFD-8708, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGG-8258, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MOTO, DE PLACA OEW-7728, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0002346 | 16/08/2016 | 10240.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (JULHO 2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060172015 | 0002347 | 16/08/2016 | 3390.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO (JULHO 2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/08/2016 | 85.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA DE LEITURA NAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/08/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/08/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/08/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/08/2016 | 132.16 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/08/2016 | 369.80 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/08/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/08/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/08/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 17/08/2016 | 100.00 | 00070264588410 | LUANA MIKAELE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 17/08/2016 | 81.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 17/08/2016 | 100.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 17/08/2016 | 120.00 | 00005454097489 | CHARLENE PACIENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 17/08/2016 | 120.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 17/08/2016 | 200.00 | 00003694055444 | DENIZE DE FATIMA R.N. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/08/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/08/2016 | 788.00 | 00008360017450 | JOSÉ NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/08/2016 | 1400.00 | 00012024931499 | JOAO RODRIGUES TRIGUEIRO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2016 | 124.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3000854 | 18/08/2016 | 432.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-6830 PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3000855 | 18/08/2016 | 305.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 18/08/2016 | 160.00 | 00011081527404 | JAQUELINE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 18/08/2016 | 300.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 18/08/2016 | 170.00 | 00013452091422 | ADERALDO IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 02002/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO CONCORRENCIA 03001/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0002371 | 18/08/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002368 | 18/08/2016 | 7519.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULOONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2016 | 100.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2016 | 60.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2016 | 60.00 | 00003961733490 | LÍGIA LESSA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2016 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/08/2016 | 400.88 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2016 | 45.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2016 | 1110.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2016 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 19/08/2016 | 384.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 19/08/2016 | 170.00 | 00003552074430 | VALDINETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 19/08/2016 | 108.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2016 | 702.29 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414 - AUTO DE INFRAÇÃO, AI 298733/D, CONFORME GRU-PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUIS. DE EQUIP.,MATERIAL PERMANENTE/MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/08/2016 | 12578.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CX D'AGUA 10.000LT, 03 CX D'AGUA 500L E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 22/08/2016 | 500.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E PINTURA DIRECIONADO A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 22/08/2016 | 63.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 22/08/2016 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00098004581404 | SEVERINA RITA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 22/08/2016 | 240.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/08/2016 | 3.40 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/08/2016 | 22.10 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/08/2016 | 4500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/08/2016 | 213.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2016 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2016 | 134.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2016 | 232.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2016 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376, INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/08/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/08/2016 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/08/2016 | 181.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234, INSTALADO NA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/08/2016 | 222.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/08/2016 | 21.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/08/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/08/2016 | 1162.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/08/2016 | 3337.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/08/2016 | 3037.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/08/2016 | 113.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/08/2016 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/08/2016 | 636.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSÉ PEIXE, DO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2016 | 186.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2016 | 107.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/08/2016 | 120.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/08/2016 | 998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/08/2016 | 1445.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02 BOMBOS E 01 REPINIQUE) DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2016 | 511.02 | 00005618139499 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA HABITANTES DAS COMUNIDADES DE AROEIRAS, MASSAPÊ DE CIMA E MASSAPÊ DE BAIXO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2016 | 1126.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/08/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/08/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/08/2016 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/08/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 23/08/2016 | 900.00 | 00098315099434 | JOSE WAMBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00007849478487 | ANTONIO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 23/08/2016 | 470.00 | 00034296871870 | ROSENILDA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 23/08/2016 | 510.00 | 00007889746458 | ERICA AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SUA FILHA RUTE VITORIA BATISTA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 23/08/2016 | 120.00 | 00005107433405 | MARIA APARECIDA BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 23/08/2016 | 120.00 | 00075930960410 | IVONETE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 23/08/2016 | 100.00 | 00006457530419 | PATRICIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 23/08/2016 | 100.00 | 00009880641469 | ROSIMERE DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2016 | 81.17 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/08/2016 | 100.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/08/2016 | 7647.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/08/2016 | 4319.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002442 | 24/08/2016 | 3010.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002444 | 24/08/2016 | 935.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002446 | 24/08/2016 | 48.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGA-2929, DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 24/08/2016 | 160.00 | 00005929898448 | MARIA GORETH DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 24/08/2016 | 140.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 24/08/2016 | 200.00 | 00006316464428 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 24/08/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 24/08/2016 | 100.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 24/08/2016 | 100.00 | 00070818314435 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 24/08/2016 | 84.00 | 00070061630489 | MILENA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2016 | 1071.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/08/2016 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/08/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/08/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002421 | 24/08/2016 | 1640.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(20 VIAGENS) NO MÊS DE JULHO/2016 CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002422 | 24/08/2016 | 2840.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DOS ST. ANTONIO FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA, NO MES DE JULHO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002423 | 24/08/2016 | 3097.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (19 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2016 | 50.00 | 00003356088416 | EXPEDITO BARROS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002430 | 24/08/2016 | 1200.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002432 | 24/08/2016 | 1000.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTAO P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002433 | 24/08/2016 | 2300.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002434 | 24/08/2016 | 4660.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DA ZONA RURAL PARA ESC. DO SÍTIO PENDÊNCIA E SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF.AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002435 | 24/08/2016 | 3600.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002436 | 24/08/2016 | 4100.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA, P/ESCOLAS DOS POVOADOS ESCURINHA E BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002440 | 24/08/2016 | 1865.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002441 | 24/08/2016 | 1297.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002443 | 24/08/2016 | 4353.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002445 | 24/08/2016 | 2667.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002447 | 24/08/2016 | 468.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NPR-6993, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002448 | 24/08/2016 | 1022.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOA-4619, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/08/2016 | 100.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/08/2016 | 60.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/08/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002455 | 24/08/2016 | 1940.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002456 | 24/08/2016 | 1440.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002457 | 24/08/2016 | 1600.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DO SITIO MENDONÇA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002458 | 24/08/2016 | 3450.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO ST.MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002459 | 24/08/2016 | 3460.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002460 | 24/08/2016 | 1940.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (20 VIAGENS) NO TRANSORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/08/2016 | 1246.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DO SITIO ILHA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002467 | 25/08/2016 | 3250.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0002469 | 25/08/2016 | 4890.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DE IPUEURAS, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/08/2016 | 2100.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTOTRES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/08/2016 | 153.56 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/08/2016 | 32.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/08/2016 | 2608.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDLIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/08/2016 | 69.80 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/08/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-SEC.INFRAESTRUTURA-ACORDO-F.F.-JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/08/2016 | 2650.00 | 00009813619430 | LUCIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS E DESTOCA DE MATOS NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 26/08/2016 | 120.00 | 00003434154450 | EDITE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/08/2016 | 80.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/08/2016 | 13.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/08/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOPAG-FUNDEB 40%-JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2016 | 3880.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2016 | 3880.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0002479 | 29/08/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 3/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2016 | 2804.10 | 00003606489404 | JAILMA DE OLIVEIRA AZEVDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000242-27.2014.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2016 | 280.41 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000242-27.2014.815.0631 DA PROMOVENTE JAILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2016 | 22.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0002492 | 29/08/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 29/08/2016 | 240.00 | 00004125440409 | IVALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3000883 | 29/08/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 29/08/2016 | 150.00 | 00000073987433 | FABIANA MARIA BARROS ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002481 | 29/08/2016 | 3203.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-02 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGA-2929, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2016 | 288.62 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO CONFORME GRU-PARCELA 32/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2016 | 288.62 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO CONFORME GRU-PARCELA 33/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2016 | 288.62 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO, CONFORME GRU-PARCELA 34/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2016 | 150.00 | 00039552446449 | JOSE ODON MACEDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002506 | 30/08/2016 | 4359.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002509 | 30/08/2016 | 3065.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002512 | 30/08/2016 | 25262.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E S-10 ADITIVADO) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 30/08/2016 | 50.00 | 00008807240483 | JOSE FABRICIO JOVEM LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 30/08/2016 | 99.00 | 00004003495829 | FRANCISCO DE PAULO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 30/08/2016 | 240.00 | 00005016781400 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000889 | 30/08/2016 | 2345.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE USO DO CRAS, P/TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DUR.VISITAS E ATIVIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL, ATRAVES DO BL.DE FIN.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000890 | 30/08/2016 | 2400.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE USO DO CREAS, P/TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DUR.VISITAS E ATIVIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL, ATRAVES DO BL.DE FIN.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000891 | 30/08/2016 | 4893.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE USO DO BF, P/TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DUR.VISITAS E ATIVIDADES REALIZADAS EM CIDADES VIZINHAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3000892 | 30/08/2016 | 4485.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002511 | 30/08/2016 | 3562.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2016 | 3558.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2016 | 2285.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS, ACORDO DE Nº 01206/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 20, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2016 | 664.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS, ACORDO DE Nº 01208/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 20, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2016 | 1953.26 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS, ACORDO DE Nº 01207/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 20, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2016 | 4.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2016 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002508 | 30/08/2016 | 531.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002510 | 30/08/2016 | 6035.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2016 | 224.45 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO USO BABANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2016 | 215.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002505 | 30/08/2016 | 27301.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002507 | 30/08/2016 | 5196.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002513 | 30/08/2016 | 2129.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE.. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (DIVISÃO DE PECUARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (DIVISÃO DE INC.A PROD.AGRICOLA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2016 | 3813.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (DIVISÃO DE INC.A PROD.AGRICOLA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2016 | 230.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BENDEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (01 BANDEIRA DESTE MUNICIPIO) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2016 | 7255.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2016 | 7559.49 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2016 | 12683.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2016 | 4844.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2016 | 75561.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2016 | 151539.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2016 | 10664.39 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2016 | 16381.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2016 | 7615.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2016 | 7243.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2016 | 15899.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2016 | 13441.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2016 | 38478.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND. II-6º A 9º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2016 | 249954.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND. I-1º A 5º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2016 | 1829.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2016 | 10560.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2016 | 10012.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2016 | 127683.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.I-1º A 5º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2016 | 58630.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II-6º A 9º, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2016 | 290.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL-SERVIÇO DE APOIO MDE-F.F.-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2016 | 1270.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL- FUNDEB AUXILIARES-F.F.-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2016 | 600.64 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2016 | 9218.99 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2016 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2016 | 8408.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2016 | 201.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2016 | 20667.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2016 | 209.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2016 | 42361.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2016 | 1301.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2016 | 165.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2016 | 20138.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2016 | 37.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2016 | 125.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2016 | 48451.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE ALVARAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.ARREB.E TRIB.E DIVIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2016 | 3374.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE ALVARAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE ORÇ.E PLAN.DE PROJ.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2016 | 1340.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2016 | 4668.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DOC.ARQ.PORT.E PROTOCOLO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2016 | 1176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE FREQ.E FOLHA DE PGTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIV.DE CAD.E OBRIG.SOCIAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFE DE GOVERNO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GOVERNO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 31/08/2016 | 150.00 | 00070612303470 | SUELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 31/08/2016 | 250.00 | 00004784328440 | ROSANGELA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO ADRYAN RENAN MIGUEL DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 31/08/2016 | 120.00 | 00011045367494 | ROBERTA IANA LIBERALINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 31/08/2016 | 300.00 | 00009728185456 | CLEONICE MATEUS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00019504755810 | FRANCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO MARCONE HIBSON JORGE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00066889065468 | MARIA MARLENE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 31/08/2016 | 100.00 | 00069568022449 | JOSE DINALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 31/08/2016 | 100.00 | 00010509474446 | EMANNUEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 31/08/2016 | 100.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORA COM. DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.BOLSA FAMILIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 31/08/2016 | 5873.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 31/08/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 31/08/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 31/08/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V., REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 31/08/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V., REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016-F.F. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 31/08/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 31/08/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 31/08/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 31/08/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 31/08/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 31/08/2016 | 1106.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2016 | 368.42 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2016 | 17277.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2016 | 37517.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.SERV.URB.LIMP.PUB.E SEG.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2016 | 1356.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2016 | 8756.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2016 | 54231.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.S.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2016 | 5669.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (DIV.DE CAMPEONATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (DIV.DE CAMPEONATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL (DIV.DE CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL (DIV.DE CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 02/08 A 01/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002604 | 01/09/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2016 | 85.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2016 | 121.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2016 | 191.50 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO CARRO PIPA DO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2016 | 1000.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ( PEDRAS LISAS) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2016 | 1320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3000922 | 01/09/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 01/09/2016 | 580.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PISCINA DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 01/09/2016 | 1000.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, PARA SUA FILHA MENOR MAGNA SOPHIA S. AZEVEDO, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLV. SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 01/09/2016 | 200.00 | 00010675778409 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GENÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 01/09/2016 | 280.00 | 00004296544489 | JULIO MIZAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 01/09/2016 | 200.00 | 00013427774848 | JONAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, CONFORME COSNTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2016 | 456.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 02/08 A 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 02/08 A 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/09/2016 | 61.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0002617 | 02/09/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2016 | 300.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/09/2016 | 180.00 | 14862000000105 | DARISSON JOSÉ ROMA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2016 | 169.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/09/2016 | 285.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 05/09/2016 | 200.00 | 00005491413402 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/09/2016 | 1728.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/09/2016 | 2470.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO, POSTE E MEDIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE ESCURINHA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/09/2016 | 61.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/09/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002625 | 05/09/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/09/2016 | 2373.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/09/2016 | 80.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/09/2016 | 80.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/09/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/09/2016 | 18.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/09/2016 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/09/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/09/2016 | 3750.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/09/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 06/09/2016 | 55.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS P/ CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 06/09/2016 | 50.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 06/09/2016 | 100.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 06/09/2016 | 61.00 | 00006457530419 | PATRICIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 06/09/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/09/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/09/2016 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/09/2016 | 80.00 | 00004420226463 | JOSÉ LYNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/09/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002642 | 08/09/2016 | 1606.45 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002643 | 08/09/2016 | 835.13 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002644 | 08/09/2016 | 1333.51 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002645 | 08/09/2016 | 1187.26 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002646 | 08/09/2016 | 808.23 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0002647 | 08/09/2016 | 5905.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO-AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0002648 | 08/09/2016 | 4744.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO-AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0002653 | 08/09/2016 | 740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS , DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0002654 | 08/09/2016 | 1015.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS E TROCA DE 02 CILINDROS DE USO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/09/2016 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 3000935 | 08/09/2016 | 5143.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000936 | 08/09/2016 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.IZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO USO DE ATENDIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS E PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 08/09/2016 | 50.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 08/09/2016 | 100.00 | 00011879838451 | JOELMA EUFRASIO DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 08/09/2016 | 400.00 | 00001589260481 | IVANEIDE ELIZETE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 08/09/2016 | 2500.00 | 18069637000108 | ASSOCIAÇÃO FILHOS DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA E CULTURA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PROJETOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00006316464428 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000943 | 08/09/2016 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DE ATENDIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 3000944 | 08/09/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS NO USO DE ATENDIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060092016 | 3000945 | 08/09/2016 | 5700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG-85 UN) DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2016 | 55.31 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050062015 | 0002640 | 08/09/2016 | 5100.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0002641 | 08/09/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/09/2016 | 375.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ( PEDRAS LISAS) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2016 | 12.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0002650 | 08/09/2016 | 4180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (88 UN), DESTINADO AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0002651 | 08/09/2016 | 832.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS RECICLADOS HP, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0002652 | 08/09/2016 | 510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS RECICLADOS HP, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232015 | 0002655 | 08/09/2016 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DE USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0002656 | 08/09/2016 | 329.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 0002657 | 08/09/2016 | 1155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/09/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2016 | 3993.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2016 | 1.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2016 | 673.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS COM ESTA ENTIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS COM ESTA ENTIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2016 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/09/2016 | 96.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/09/2016 | 142.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/09/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002670 | 09/09/2016 | 1552.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060452015 | 3000946 | 09/09/2016 | 235.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 09/09/2016 | 1458.51 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA, COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA 12/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 09/09/2016 | 157.61 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 09/09/2016 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 09/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 09/09/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 09/09/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 09/09/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 09/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 09/09/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 09/09/2016 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO CELTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 09/09/2016 | 736.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA O VEICULO TIPO CELTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3000958 | 09/09/2016 | 559.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3000959 | 09/09/2016 | 80.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 09/09/2016 | 221.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 09/09/2016 | 1401.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002664 | 09/09/2016 | 1204.50 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002665 | 09/09/2016 | 1196.77 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002666 | 09/09/2016 | 2020.09 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002667 | 09/09/2016 | 1672.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002668 | 09/09/2016 | 398.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/09/2016 | 240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/09/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-ACORDO JUDICIAL-FUN AUXILIARES-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/09/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-MDE-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-MDE-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-MDE-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/09/2016 | 49.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/09/2016 | 217.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/09/2016 | 136.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/09/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/09/2016 | 273.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/09/2016 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002684 | 09/09/2016 | 820.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002685 | 09/09/2016 | 2865.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002686 | 09/09/2016 | 175.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002687 | 09/09/2016 | 316.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2016 | 914.61 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORA CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG-EDUCAÇÃO-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/09/2016 | 316.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS DE FERRO DA BANDA MARCIAL DA ESC.ANTONIO CARLOS DE MORAIS-ST.ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/09/2016 | 211.00 | 00011304039471 | LAERCIO LUIZ OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE SOPRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESC.FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2016 | 106.00 | 00070459299433 | COSMO DANIEL ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE SOPRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESC.ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/09/2016 | 211.00 | 00009496239463 | JOSE WELLINGTON SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE SOPRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL JOSE PEIXE-ST.ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009865096471 | ISMAEL JUNIO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESC.JOSE PEIXE DO ST.ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/09/2016 | 211.00 | 00070459299433 | COSMO DANIEL ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE SOPRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL PROFESSOR CARLINHOS, DA ESC.SEVERINO MARINHEIRO, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO ST.ILHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL PROFESSOR CARLINHOS DA ESC.SEVERINO MARINHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2016 | 880.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESC. FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, DO ST. MENDONÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2016 | 211.00 | 00006182392436 | KLEITON DIAS DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE SOPRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL PROF.CARLINHOS DA ESC. SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 12/09/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 12/09/2016 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 12/09/2016 | 500.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E PINTURA DIRECIONADO A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALIMENTO SOLIDARIO CUSCUZ COM LEITE E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 12/09/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006577916446 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 12/09/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 12/09/2016 | 360.00 | 00004409235494 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 12/09/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 12/09/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003888473446 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CULINARIA (OFICINEIRA) PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 12/09/2016 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 12/09/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 12/09/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 12/09/2016 | 2282.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 12/09/2016 | 7832.20 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/09/2016 | 118.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEA-2929 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/09/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2016 | 1056.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/09/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROC.SELETIVO 001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/09/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/09/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2016 (PROC.SEL. 001/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/09/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/09/2016 | 480.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO TRATOR JOHN DEERE E COMPRESSOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/09/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (PROC.SEL.001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/09/2016 | 16.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/09/2016 | 350.00 | 00001224995490 | MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000521-42.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2016 | 1750.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª/02 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000532-71.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00001102531405 | KLEITON DINIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA UNICA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001252-72.2015.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/09/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/09/2016 | 2256.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDOS NAS:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (323 UN), SECRETARIA DE SAUDE (172 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (13 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (60 UN)-AGOSTO-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/09/2016 | 441.28 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/09/2016 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/09/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/09/2016 | 174.40 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000433-04.2016.815.0631 DA PROMOVENTE MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/09/2016 | 196.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000520-57.2016.815.0631 DO PROMOVENTE MARCOS ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/09/2016 | 196.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000436-56.2016.815.0631 DO PROMOVENTE MARIA SELIA LOURENÇO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/09/2016 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/09/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/09/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/09/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/09/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE AGOSTO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/09/2016 | 527.00 | 00003590698438 | MANOEL FIDELIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE IPUEIRAS E ST.ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/09/2016 | 320.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO P/AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 13/09/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALIMENTO SOLIDARIO CUSCUZ COM LEITE E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00000073861413 | PEDRO PASCHOAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 49, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 13/09/2016 | 150.00 | 00070264318463 | KESSIA KETTILY VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 13/09/2016 | 150.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 13/09/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 13/09/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 13/09/2016 | 100.00 | 00002906933490 | IRACI SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 13/09/2016 | 100.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 13/09/2016 | 100.00 | 00004604596433 | ANA MARIA AMARO DE AZEVEDO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/09/2016 | 169.00 | 00013039169408 | THIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO ST.ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/09/2016 | 169.00 | 00010562016490 | ALLISON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESC.ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO ST.ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/09/2016 | 880.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL PROF.CARLINHOS DA ESC.SEVERINO MARINHEIRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE CULT.E COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/09/2016 | 3640.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS (26 UN) DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO E PARA JORNADA DE INCLUSÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/09/2016 | 30.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIODR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/09/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/09/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/09/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/09/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/09/2016 | 106.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESC.ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO ST.ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 14/09/2016 | 100.00 | 00070264298411 | ROZILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 14/09/2016 | 112.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 14/09/2016 | 150.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022014 | 3001003 | 14/09/2016 | 5596.79 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO DO MURO DO CONTORNO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 14/09/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/09/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/09/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/09/2016 | 814.08 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/09/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA NA AGUA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2016 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/09/2016 | 9.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/09/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/09/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 15/09/2016 | 150.00 | 00009800509445 | DAMIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 15/09/2016 | 1033.81 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 15/09/2016 | 500.00 | 00099663422491 | MARIA CONSUELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 15/09/2016 | 250.00 | 00006667657407 | GRISIELE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 15/09/2016 | 150.00 | 00008485997484 | FERNANDA CRISTINA TOMAZ MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 15/09/2016 | 200.00 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 15/09/2016 | 150.00 | 00005104778444 | JOSELIA LUDUGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO GILHYADSON GILBERTO S.SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 15/09/2016 | 250.00 | 00006840141497 | ALESSANDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME EM SEU FILHO MENOR LEANDRO DE SOUZA P. SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 15/09/2016 | 170.00 | 00012318614440 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 15/09/2016 | 315.00 | 00003861310406 | FABRICIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 15/09/2016 | 200.00 | 00010815786450 | LAYS MIRELI DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 15/09/2016 | 250.00 | 00070061680400 | MARIANA DOS SANTOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 15/09/2016 | 150.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 15/09/2016 | 250.00 | 00091030374449 | EDILEUZA DE SOUTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3001019 | 15/09/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232015 | 3001020 | 15/09/2016 | 357.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 16/09/2016 | 350.00 | 00021654952885 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO P/SUA FILHA ALEHANDRA SOPHIA DA COSTA ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 16/09/2016 | 215.00 | 00071926291468 | RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 16/09/2016 | 500.00 | 00001877093432 | ARIONEIDE TRAJANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 16/09/2016 | 73.00 | 00012298629439 | PALOMA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 16/09/2016 | 160.00 | 00070611813467 | RAFAELA JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 16/09/2016 | 2840.00 | 00004409235494 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 16/09/2016 | 2500.00 | 00006229214440 | JOSIEDNA JOVINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 16/09/2016 | 93.00 | 00005565811481 | VANIA JORGE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050022016 | 3001029 | 16/09/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 16/09/2016 | 150.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/09/2016 | 7938.60 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/09/2016 | 330.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/09/2016 | 100.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/09/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2016 | 106.00 | 00008064629497 | JOÁS DE BRITO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESC.FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, NO ST.MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2016 | 106.00 | 00010314868445 | ADIJOAN LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESC.FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, NO ST.MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/09/2016 | 106.00 | 00007816625405 | JEBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DA BANDA MARCIAL DA ESC.FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, NO ST.MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, DUR.AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC.DE COM.E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/09/2016 | 33.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/09/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2016 | 25.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/09/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/09/2016 | 1717.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OEW-7728 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/09/2016 | 55.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2016 | 862.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OEW-7788 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/09/2016 | 1745.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/09/2016 | 1052.63 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATOS E PINTURA DE MIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 19/09/2016 | 200.00 | 00005104778444 | JOSELIA LUDUGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 19/09/2016 | 240.00 | 00002561048594 | NEURACI MEDRADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 19/09/2016 | 500.00 | 00098315323415 | JOAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 19/09/2016 | 250.00 | 00069567905487 | JOSE NAILDO ROQUE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 19/09/2016 | 50.00 | 00004716617408 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 19/09/2016 | 511.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OEW-7838 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 20/09/2016 | 200.00 | 00006457536450 | FABIANA LINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 20/09/2016 | 38.50 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5788 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 20/09/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 20/09/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 20/09/2016 | 130.00 | 00003261152427 | ADRIANA CRISTINA BATISTA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 20/09/2016 | 50.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/09/2016 | 50.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/09/2016 | 110.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2016 | 32.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2016 | 1271.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2016 | 0.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/09/2016 | 4576.91 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/09/2016 | 210.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000521-42.2016.815.0631 DO PROMOVENTE MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/09/2016 | 200.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0001252-72.2015.815.0631 DO PROMOVENTE MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/09/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/09/2016 | 350.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000532-71.2016.815.0631 DO PROMOVENTE EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/09/2016 | 880.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS, SENDO UM DESTINADO A EXPANSÃO DO CEMITERIO CONEGO VIRGINIO STANDISLAU AFONSO E OUTRO DESTINADO A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/09/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/09/2016 | 50.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001043 | 21/09/2016 | 3869.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001044 | 21/09/2016 | 3697.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 21/09/2016 | 50.00 | 00070061630489 | MILENA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 21/09/2016 | 100.00 | 00005924097404 | JOSE ANCHIETA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/09/2016 | 320.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA PRAÇA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/09/2016 | 3450.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/09/2016 | 3201.66 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA AO USO NA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 22/09/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 22/09/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 22/09/2016 | 50.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 22/09/2016 | 50.00 | 00004808397439 | MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002801 | 22/09/2016 | 1710.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002802 | 22/09/2016 | 4364.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/09/2016 | 1392.00 | 00003107028444 | MARIO SERGIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/09/2016 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/09/2016 | 2700.00 | 00009163627442 | JOSÉ MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO P/ARQUIVO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/09/2016 | 12.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 23/09/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 26/09/2016 | 50.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/09/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/09/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/09/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0002804 | 26/09/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2016 | 121.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/09/2016 | 22.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/09/2016 | 100.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/09/2016 | 2626.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/09/2016 | 8.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/09/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2016 | 43.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/09/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/09/2016 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/09/2016 | 45198.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002821 | 27/09/2016 | 2501.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002822 | 27/09/2016 | 6201.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002823 | 27/09/2016 | 11500.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002824 | 27/09/2016 | 6401.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002825 | 27/09/2016 | 6101.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002826 | 27/09/2016 | 4002.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002827 | 27/09/2016 | 5601.47 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002828 | 27/09/2016 | 1865.32 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002829 | 27/09/2016 | 4007.73 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0002830 | 27/09/2016 | 501.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2016 | 4286.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 3001053 | 27/09/2016 | 1001.24 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 27/09/2016 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001056 | 27/09/2016 | 2850.55 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001057 | 27/09/2016 | 2399.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS PROMOVIDAS PELA GESTAO DO SUAS P/ OS PROFISSIONAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001058 | 27/09/2016 | 4762.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBVI/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001059 | 27/09/2016 | 2678.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001777359457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 27/09/2016 | 100.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002831 | 27/09/2016 | 3430.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002834 | 28/09/2016 | 33455.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002838 | 28/09/2016 | 1820.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002842 | 28/09/2016 | 4125.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2016 | 629.00 | 19309674000109 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 28/09/2016 | 150.00 | 00097775274468 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001063 | 28/09/2016 | 2300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATENDIMENTOS NAS ZONAS URBANA E RURAL-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001064 | 28/09/2016 | 2318.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATENDIMENTOS NAS ZONAS URBANA E RURAL-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001065 | 28/09/2016 | 4676.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO TRANSP.DA EQ.TECNICA DE REFER. DO PROG.BOLSA FAMILIA, DURANTE REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 28/09/2016 | 102.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001067 | 28/09/2016 | 4356.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS (CARRO E MOTO) DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002835 | 28/09/2016 | 37299.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002836 | 28/09/2016 | 3043.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002840 | 28/09/2016 | 2052.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002837 | 28/09/2016 | 326.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002839 | 28/09/2016 | 6342.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2016 | 5726.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 104257213972016-13-AMBITO ADMINISTRATIVO-PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0002841 | 28/09/2016 | 3373.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2016 | 60.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 4/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2016 | 22.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0002852 | 29/09/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3001068 | 29/09/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002848 | 29/09/2016 | 1251.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002854 | 29/09/2016 | 5035.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG.MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.E RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E O.INF.ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032015 | 0002855 | 29/09/2016 | 39896.52 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MASSAPÊ DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2016 | 3274.51 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2016 | 1052.63 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATOS E PINTURA DE MIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2016 | 1370.00 | 00009813619430 | LUCIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2016 | 16896.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.P.- DIV.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2016 | 38010.14 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2016 | 1356.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.P.-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2016 | 5669.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.F.-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2016 | 54305.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.F.-DIV.DE SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2016 | 8756.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-F.F.-DIV.DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-DIV.DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2016 | 2317.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE-F.F.-DIV.DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE DES.ECONOMICO-F.F.-DIV.DE APOIO AO ARTES.LOCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 30/09/2016 | 220.00 | 00002313451437 | MIGUEL TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 30/09/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FAS-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 30/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-SCFV-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 30/09/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 30/09/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FAS-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 30/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-SCFV-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 30/09/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FAS-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 30/09/2016 | 200.00 | 00013452091422 | ADERALDO IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 30/09/2016 | 160.00 | 00013089809494 | ANA CLARA AMANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 30/09/2016 | 200.00 | 00070061689459 | MARIA ELIZABETE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 30/09/2016 | 4693.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 30/09/2016 | 4981.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-F.P.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.P.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.F.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 30/09/2016 | 5580.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.F.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DO PROG.BOLSA FAMILIA-F.F.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 30/09/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 30/09/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.F.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 30/09/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.P.- REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 30/09/2016 | 160.00 | 00007025632422 | GEOVANIO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 30/09/2016 | 160.00 | 00008593849423 | ARICELMA GOMES DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 30/09/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 30/09/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 30/09/2016 | 1560.53 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 30/09/2016 | 1068.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 30/09/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 30/09/2016 | 741.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 30/09/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2016 | 90.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00009991986456 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2016 | 273.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2016 | 25.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2016 | 51.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2016 | 215.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2016 | 93.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2016 | 58059.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.P.-MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2016 | 126804.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.P.-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2016 | 12804.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2016 | 7615.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2016 | 7316.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2016 | 16381.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2016 | 9036.91 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II- PRE ESCOLA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2016 | 15899.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I- CRECHE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2016 | 39978.74 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND. II- 6º A 9º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2016 | 252672.15 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND. I- 1º A 5º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2016 | 153817.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2016 | 24374.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2016 | 11704.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2016 | 1270.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2016 | 10012.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-SERV.DE APOIO-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2016 | 52966.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-SERV.DE APOIO-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2016 | 290.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL-SERVIÇO DE APOIO MDE-F.F.-1ª FOLHA EXTRAORDINARIA-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2016 | 1270.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F.-1ª FOL.EXTRAORDINARIA-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2016 | 2574.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2016 | 201.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - ACORDO JUDICIAL-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2016 | 9705.93 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2016 | 6009.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.P.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2016 | 37.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-ACORDO JUDICIAL-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2016 | 1301.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2016 | 20335.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -F.P.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2016 | 41758.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%-F.F.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2016 | 2681.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-F.P.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2016 | 20184.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-F.F.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2016 | 165.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-F.F.-ACORDO JUDICIAL-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL-DIV.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SEC. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL-F.P.- DIV.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2016 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2016 | 674.05 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01208/2014, PARCELA DE Nº 21, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2016 | 1980.81 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01207/2014, PARCELA DE Nº 21, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2016 | 2317.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01206/2014, PARCELA DE Nº 21, CONFORME GRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA UNICA DO ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000908-91.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA)/05 PARCELA DO ACORDO FIRMAMDO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000269-73.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2016 | 3615.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2016 | 54.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2016 | 924.00 | 00003107028444 | MARIO SERGIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2016 | 142.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA-F.F.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2016 | 96.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA-F.P.-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2016 | 4733.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.P.-DIV.DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2016 | 3374.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATI. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE ORÇAM.E PLAN.DE PROJ. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2016 | 1340.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2016 | 5097.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE DOC.ARQ. PORT.E PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2016 | 1176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE FREQ.E FOLHA DE PGTO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-F.F.-DIV.DE CADAST.E OBRIG.SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2016 | 1183.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA QUE ORA SE REGULARIZARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2016 | 7255.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS -REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2016 | 7529.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS -F.P.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2016 | 12722.28 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS -F.F.-REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-F.P.-DIV.DE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-F.P.-DIV.DE INC.A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-F.F.-DIV.DE INC.A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-F.F.-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002963 | 01/10/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0002964 | 01/10/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3001104 | 01/10/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2016 | 342.50 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE A IMPLANTAÇÃO DE TELAS EM QUADRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2016 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0002969 | 04/10/2016 | 4750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (100 UN), DESTINADO AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2016 | 1235.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/10/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2016 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 04/10/2016 | 100.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 04/10/2016 | 100.00 | 00069566690487 | MARIA LUCIA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 04/10/2016 | 111.00 | 00011879838451 | JOELMA EUFRASIO DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060092016 | 3001108 | 04/10/2016 | 5937.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 KG-125 UN) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002974 | 04/10/2016 | 2840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0002975 | 04/10/2016 | 8520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2016 | 378.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 01/09 A 05/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/10/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/10/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/10/2016 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/10/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/10/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/10/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 05/10/2016 | 100.00 | 00008710468730 | EVALDO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 05/10/2016 | 100.00 | 00010509474446 | EMANNUEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 05/10/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 05/10/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 05/10/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 05/10/2016 | 3000.00 | 00011138018406 | ANA GERUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., DEST.A PASSAGENS E DESPESAS C/VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO DO SEU FILHO GEAN GUILHERME DE S.SOUZA, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 05/10/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 05/10/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 05/10/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2016 | 354.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 01/09 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2016 | 599.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 01/09 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/10/2016 | 99.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/10/2016 | 34.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/10/2016 | 646.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/10/2016 | 514.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DE USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/10/2016 | 596.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/10/2016 | 588.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS (07 UN) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/10/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/10/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/10/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 06/10/2016 | 211.00 | 00033700141491 | CÍCERA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTUARIOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DIRECIONADAS AOS PARTICIPANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 06/10/2016 | 416.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/10/2016 | 738.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/10/2016 | 545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS (05 UN) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/10/2016 | 444.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (03 UN) DE TONNER RECICLADO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002997 | 06/10/2016 | 1994.33 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002998 | 06/10/2016 | 2225.00 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0002999 | 06/10/2016 | 1868.63 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003000 | 06/10/2016 | 2212.50 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003001 | 06/10/2016 | 877.64 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003002 | 06/10/2016 | 1596.43 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003003 | 06/10/2016 | 1062.89 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003004 | 06/10/2016 | 431.69 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003005 | 06/10/2016 | 1392.30 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003006 | 07/10/2016 | 4082.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003007 | 07/10/2016 | 1339.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/10/2016 | 3213.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2016 | 4725.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2016 | 4520.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2016 | 6.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2016 | 2112.00 | 10851069000182 | MARIO SERGIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2016 | 19000.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2016 | 1444.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUAL.MONETARIA/ JUROS/MULTA RELATIVA AO INSS DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2016 | 680.18 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/10/2016 | 32.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/10/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003017 | 11/10/2016 | 634.40 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003018 | 11/10/2016 | 1470.01 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003019 | 11/10/2016 | 965.88 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003020 | 11/10/2016 | 884.44 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003021 | 11/10/2016 | 737.73 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003022 | 11/10/2016 | 8240.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003023 | 11/10/2016 | 4155.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA -SETEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003024 | 11/10/2016 | 1067.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003025 | 11/10/2016 | 1787.50 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003026 | 11/10/2016 | 792.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003027 | 11/10/2016 | 550.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO DA BARRA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003028 | 11/10/2016 | 1067.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (20 VIAGENS) NO TRANSORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003029 | 11/10/2016 | 1262.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003030 | 11/10/2016 | 2563.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (11 VIAGENS) DAS COMUNIDADES URUBU E REPOUSO DE BOI,P/ESC.DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003031 | 11/10/2016 | 1980.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (11 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003032 | 11/10/2016 | 2255.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA E ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/10/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003214 | 11/10/2016 | 4155.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA -SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 3001121 | 11/10/2016 | 4628.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 11/10/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 11/10/2016 | 52.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 11/10/2016 | 100.00 | 00005721827408 | ROSA FIRMINO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 11/10/2016 | 100.00 | 00004836071429 | IVANUZA ROSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 12/10/2016 | 100.00 | 00003750171432 | SUELI RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 12/10/2016 | 100.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/10/2016 | 180.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NAS OBRAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/10/2016 | 416.18 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901-AUTO DE INFRAÇÃO AI 721110/D, CONFORME GRU-PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/10/2016 | 709.31 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414-AUTO DE INFRAÇÃO AI 298733/D, CONFORME GRU-PARCELA 35/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/10/2016 | 416.18 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901-AUTO DE INFRAÇÃO AI 721110/D, CONFORME GRU-PARCELA 35/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003037 | 13/10/2016 | 1562.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(11 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DOS ST. ANTONIO FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA, NO MES DE AGOSTO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003039 | 13/10/2016 | 902.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(11 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/16-TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003040 | 13/10/2016 | 1793.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (11 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003041 | 13/10/2016 | 1897.50 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (11 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO ST.MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003042 | 13/10/2016 | 880.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (11 VIAGENS) DO ST.MENDONÇA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/10/2016 | 30.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/10/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/10/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/10/2016 | 105.07 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/10/2016 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/10/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 05/07 A 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/10/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/10/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003054 | 14/10/2016 | 255.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (03 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/10/2016 | 406.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOA-4619, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EDUCATIVO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003060 | 14/10/2016 | 660.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/10/2016 | 784.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGA-2929, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/10/2016 | 416.18 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901-AUTO DE INFRAÇÃO AI 721110/D, CONFORME GRU-PARCELA 33/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/10/2016 | 910.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUNDAMENTAL I-1º A 5º-1ª FOLHA COMPLEMENTAR (SAL.MES ANTERIOR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003065 | 17/10/2016 | 2689.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DE IPUEURAS, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/10/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I -1º A 5º-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003067 | 17/10/2016 | 1185.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (10 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/10/2016 | 2133.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL,DISTRIBUIDOS :SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (228 UN), SECRETARIA DE SAUDE (174 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (13 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (59 UN)-SETEMBRO-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/10/2016 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/10/2016 | 150.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/10/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/10/2016 | 2450.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/10/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/10/2016 | 52.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003070 | 18/10/2016 | 1630.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (10 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003071 | 18/10/2016 | 960.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (12 VIAGENS) DO ST.MENDONÇA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003072 | 18/10/2016 | 2070.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (12 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO SITIO MASSAPÊ, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003073 | 18/10/2016 | 3979.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (23 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003074 | 18/10/2016 | 1164.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (20 VIAGENS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003075 | 18/10/2016 | 600.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTÃO P/ESCOLA DO POVOADO DA BARRA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003080 | 18/10/2016 | 1164.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003084 | 18/10/2016 | 864.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003085 | 18/10/2016 | 2460.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLA DO POVOADO BARRA E ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003086 | 18/10/2016 | 1704.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(12 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DOS ST.ANT.FERREIRA,JURUTI E OLHO D'AGUINHA-TURNOS MANHA E TARDE-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003087 | 18/10/2016 | 984.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(12 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO-TURNO TARDE-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003088 | 18/10/2016 | 1380.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003089 | 18/10/2016 | 1950.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003090 | 18/10/2016 | 2796.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (12 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003091 | 18/10/2016 | 2160.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (12 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016-TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0003069 | 18/10/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00009813619430 | LUCIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 18/10/2016 | 100.00 | 00097775274468 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 18/10/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 18/10/2016 | 100.00 | 00000263708756 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 18/10/2016 | 500.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E PINTURA DIRECIONADO A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 18/10/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 18/10/2016 | 880.00 | 00003888473446 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CULINARIA (OFICINEIRA) PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 18/10/2016 | 2930.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ A COMPRA DE PASSAGENS P/IMPERATRIZ-MA,P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SUA FILHA PHAMYLA VITORIA G.DE SOUZA,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 18/10/2016 | 100.00 | 00008710468730 | EVALDO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 19/10/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 19/10/2016 | 97.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003093 | 19/10/2016 | 1540.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (13 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/10/2016 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/10/2016 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003098 | 19/10/2016 | 2934.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DA BARRA DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/10/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/10/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/10/2016 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003106 | 19/10/2016 | 720.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/10/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/10/2016 | 277.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/10/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/10/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/10/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/10/2016 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/10/2016 | 1582.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/10/2016 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/10/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/10/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO-CONCORRENCIA Nº 03001/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/10/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO-CONCORRENCIA Nº 03001/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/10/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/10/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/10/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/10/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E C.E.F.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/10/2016 | 122.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/10/2016 | 566.12 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/10/2016 | 180.00 | 00002569607479 | CÁSSIA VALÉRIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/10/2016 | 180.00 | 00087358590406 | PATRICIA OLIVEIRA MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES.TADO E UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/10/2016 | 60.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/10/2016 | 180.00 | 00008221536458 | GERMANA LEOCARDIA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/10/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 24/10/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3001140 | 25/10/2016 | 646.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 3001141 | 25/10/2016 | 153.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 25/10/2016 | 700.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROG.BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM SUA FILHA CAMILLY ERVELLY CAMILO CARLOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 25/10/2016 | 100.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 25/10/2016 | 100.00 | 00007798364480 | VANDERLEIA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0003129 | 25/10/2016 | 7134.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA CRECHE ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0003130 | 25/10/2016 | 3546.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA CRECHE EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003132 | 25/10/2016 | 3988.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003133 | 25/10/2016 | 2466.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003134 | 25/10/2016 | 4337.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003135 | 25/10/2016 | 990.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003136 | 25/10/2016 | 705.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003137 | 25/10/2016 | 1450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/10/2016 | 1750.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª/02 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000532-71.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0003127 | 25/10/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/10/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2016 | 2631.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003131 | 25/10/2016 | 973.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/10/2016 | 500.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000269-73.2015.815.0631 DO PROMOVENTE GERALDO ROBERTO LAMEU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/10/2016 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/10/2016 | 300.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000673-90.2016.815.0631 DO PROMOVENTE DAMIAO EDUARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/10/2016 | 350.00 | 00001224995490 | MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000521-42.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0003147 | 26/10/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª/03 PARCELA DE PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000673-90.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/10/2016 | 1100.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª/03 PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000590-74.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/10/2016 | 49.37 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA EMPRESA A.L.T. AIRES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO-COMP: 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/10/2016 | 330.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DE PROCESSOS DE ACORDOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/10/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 26/10/2016 | 106.46 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 26/10/2016 | 100.00 | 00091817161415 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00008158494781 | DERIVAN DE PADUA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/10/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2016 (PROC.SEL. 001/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 3001149 | 27/10/2016 | 501.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001150 | 27/10/2016 | 3001.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3001151 | 27/10/2016 | 1342.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001152 | 27/10/2016 | 5334.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001153 | 27/10/2016 | 3195.09 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 3001154 | 27/10/2016 | 1788.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/10/2016 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/10/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/10/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0003157 | 27/10/2016 | 5021.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESC.DAS ZONAS RURAL E URBANA-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0003158 | 27/10/2016 | 1175.57 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0003160 | 27/10/2016 | 1101.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003161 | 27/10/2016 | 251.86 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003162 | 27/10/2016 | 2001.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003163 | 27/10/2016 | 940.67 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003165 | 27/10/2016 | 7168.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003166 | 27/10/2016 | 6835.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003167 | 27/10/2016 | 12880.14 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003170 | 27/10/2016 | 6945.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003171 | 27/10/2016 | 6272.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003172 | 27/10/2016 | 2801.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003215 | 27/10/2016 | 7168.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003216 | 27/10/2016 | 6835.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003217 | 27/10/2016 | 12880.14 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003218 | 27/10/2016 | 6945.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003219 | 27/10/2016 | 6272.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080022016 | 0003220 | 27/10/2016 | 2801.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132015 | 0003159 | 27/10/2016 | 740.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003164 | 27/10/2016 | 4484.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003168 | 27/10/2016 | 2465.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/10/2016 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0003173 | 28/10/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2016 | 677.61 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01208/2014, PARCELA 22, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2016 | 2330.06 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01206/2014, PARCELA 22, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/10/2016 | 1991.28 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01207/2014, PARCELA 22, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/10/2016 | 4399.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/10/2016 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/10/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/10/2016 | 2700.00 | 00009163627442 | JOSÉ MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV.PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROPOSTAS DESTE MUN.JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INCLUINDO CONSULTAS E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-SET E OUT/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003183 | 28/10/2016 | 1720.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003190 | 28/10/2016 | 4428.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003191 | 28/10/2016 | 203.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/10/2016 | 13.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003185 | 28/10/2016 | 2460.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/10/2016 | 150.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTOR E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA , PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003187 | 28/10/2016 | 29414.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003189 | 28/10/2016 | 1923.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/10/2016 | 2184.10 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NA CRECHE ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2016 | 2141.10 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NA CRECHE EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001155 | 28/10/2016 | 1724.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CRAS P/USO O TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001156 | 28/10/2016 | 1720.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CREAS P/USO O TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001157 | 28/10/2016 | 3395.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO PROG.BOLSA FAMILIA P/USO O TRANSPORTE DA EQ.TECNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001158 | 28/10/2016 | 3050.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO E MOTO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3001159 | 28/10/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/10/2016 | 293.67 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO C/ REDUÇÃO CONFORME GRU-PARCELA 35/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003184 | 28/10/2016 | 3036.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003186 | 28/10/2016 | 25418.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003188 | 28/10/2016 | 1164.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/10/2016 | 709.31 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414-AUTO DE INFRAÇÃO-AI 298733/D, CONFORME GRU-PARCELA 36/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/10/2016 | 293.67 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO, CONFORME GRU-PARCELA 36/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2016 | 50.54 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2016 | 16632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2016 | 35792.39 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEG. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2016 | 1356.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2016 | 9137.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2016 | 54725.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE SERV.URB.DE LIMP.PUBL.E SEGUR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2016 | 5669.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2016 | 160.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 TROFÉUS CONFECCIONADOS EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2016 | 100.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.F.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 31/10/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 31/10/2016 | 4482.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 31/10/2016 | 1173.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-F.P.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.P.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 31/10/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.P.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 31/10/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- B.F-F.F.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 31/10/2016 | 5580.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.F.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 31/10/2016 | 1642.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.F.- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 31/10/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS- REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 31/10/2016 | 718.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 31/10/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 31/10/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 31/10/2016 | 1053.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 31/10/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 31/10/2016 | 1000.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 31/10/2016 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2016 | 2100.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE JUNTO AO SIGPC, INCLUINDO O SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO DO BALANÇO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALEM DA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DOS CONSELHEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2016 | 889.47 | 00021572852453 | GILVAN BESERRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2016 | 5140.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2016 | 11850.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2016 | 153305.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2016 | 6523.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2016 | 12804.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2016 | 14287.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2016 | 5731.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2016 | 58169.12 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2016 | 130426.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2016 | 8158.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2016 | 14394.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2016 | 43959.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2016 | 253368.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2016 | 74534.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2016 | 581.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2016 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2016 | 9005.16 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2016 | 200.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% -1ª FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2016 | 20144.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2016 | 42313.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2016 | 75.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.F-ACORDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2016 | 8385.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2016 | 20645.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA)/05 PARCELA DO ACORDO FIRMAMDO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000269-73.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 5/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2016 | 17.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2016 | 54848.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2016 | 3374.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ORÇ.E PALN.DE PROJ. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2016 | 1340.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2016 | 4668.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2016 | 1176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2016 | 7255.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2016 | 12494.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2016 | 7477.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2016 | 2901.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-DIV.DE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-DIV.DE INCENTIVO A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-DIV.DE INCENTIVO A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003290 | 01/11/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003294 | 01/11/2016 | 672.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS (08 UN) DE USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282016 | 0003300 | 01/11/2016 | 521.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (REFIL DE CARTUCHOS) DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003301 | 01/11/2016 | 710.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003302 | 01/11/2016 | 717.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, NO ST.ILHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL PROFESSOR CARLINHOS DA ESC.SEVERINO MARINHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060252016 | 0003288 | 01/11/2016 | 5299.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003291 | 01/11/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003295 | 01/11/2016 | 2187.50 | 00056988443487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003296 | 01/11/2016 | 1875.00 | 00056988443487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003297 | 01/11/2016 | 1875.00 | 00056988443487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003298 | 01/11/2016 | 517.19 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003299 | 01/11/2016 | 764.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005032340448 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 01/11/2016 | 150.00 | 00003439124495 | MARIA JOSE SILVA LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001186 | 01/11/2016 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001187 | 01/11/2016 | 288.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3001188 | 01/11/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2016 | 2050.00 | 00012024931499 | JOAO RODRIGUES TRIGUEIRO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA ELETRICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212016 | 0003292 | 01/11/2016 | 9041.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0003293 | 01/11/2016 | 8279.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003303 | 02/11/2016 | 1162.28 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003304 | 02/11/2016 | 1393.01 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003305 | 02/11/2016 | 2238.48 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003306 | 02/11/2016 | 241.66 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003307 | 02/11/2016 | 972.30 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003308 | 03/11/2016 | 2068.56 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003309 | 03/11/2016 | 1875.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAPIRA) DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003310 | 03/11/2016 | 1875.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAPIRA) DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003311 | 03/11/2016 | 2187.50 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAPIRA) DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0003312 | 03/11/2016 | 1880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (40 UN), DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2016 | 645.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 05/10 A 03/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 03/11/2016 | 84.00 | 00003985821496 | MARIA EDINALVA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 03/11/2016 | 100.00 | 00006642362438 | ROSALIA CARLOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2016 | 555.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 05/10 A 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 05/10 A 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/11/2016 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2016 | 14331.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO ORIUNDA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 792102/2013-PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112015 | 0003319 | 07/11/2016 | 20300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR E UMA CACAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 0003323 | 07/11/2016 | 2150.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 07/11/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/11/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/11/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0003327 | 07/11/2016 | 24433.54 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESC.MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, ST.MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/11/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/11/2016 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0003324 | 07/11/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/11/2016 | 75.61 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/11/2016 | 140.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE DE GAVETA CODIFICADA PARA O VEICULO PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/11/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2016 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003329 | 08/11/2016 | 4351.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA -OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003330 | 08/11/2016 | 3298.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2016 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 3001192 | 08/11/2016 | 4752.24 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 08/11/2016 | 119.00 | 00070264298411 | ROZILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 08/11/2016 | 100.00 | 00005432972417 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 08/11/2016 | 100.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 08/11/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 09/11/2016 | 100.00 | 00006457530419 | PATRICIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 09/11/2016 | 100.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL LUCINDO E FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2016 | 366.96 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2016 | 141.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS-F.F.-10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS-10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2016 | 98.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS-F.P.-10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050072016 | 0003346 | 10/11/2016 | 6999.98 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050072016 | 0003347 | 10/11/2016 | 6999.98 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2016 | 12321.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2016 | 686.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 18/60 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2016 | 5843.62 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 03/60 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2016 | 14442.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2016 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2016 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2016 | 100.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003344 | 10/11/2016 | 1818.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003345 | 10/11/2016 | 679.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2016 | 217.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2016 | 273.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.F.-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2016 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2016 | 49.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2016 | 164.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F.P.-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2016 | 134.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-F.P.-10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 10/11/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.- F.P.-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 10/11/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 10/11/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-F.F.-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 10/11/2016 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 10/11/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-F.P.-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 10/11/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-F.F.-OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006126687469 | FRANCINILDA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SEU FILHO MATHEUS NOBREGA ROCHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 10/11/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 10/11/2016 | 900.00 | 00006115423406 | ADRIANO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 10/11/2016 | 900.00 | 00005725538460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003343 | 10/11/2016 | 1601.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-01 UN) DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/11/2016 | 1056.00 | 00006612883405 | JANILSON ALISSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2016 | 422.00 | 00001102153460 | ADENIS ANDRADE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PRÉDIOS DA ESC.MUN.ENS.FUND.PADRE CICERO E PSF DO ST.ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/11/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 11/11/2016 | 60.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 11/11/2016 | 400.00 | 00088620280406 | JANETE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 11/11/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 11/11/2016 | 300.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001215 | 11/11/2016 | 3812.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 0003361 | 11/11/2016 | 2196.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/11/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 0003360 | 11/11/2016 | 3719.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/11/2016 | 197.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/11/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/11/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/11/2016 | 42.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª/03 PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000590-74.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª/03 PARCELA DE PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000673-90.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/11/2016 | 2052.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL,DISTRIBUIDOS :SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (229 UN), SECRETARIA DE SAUDE (149 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (10 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (68 UN)-OUTUBRO-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/11/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/11/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/11/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2016 | 45.09 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA EMPRESA A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA-ME, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/11/2016 | 20.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA EMPRESA A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA-ME, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/11/2016 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/11/2016 | 111.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/11/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0003418 | 14/11/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032016 | 0003419 | 14/11/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003376 | 14/11/2016 | 4427.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (19 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003377 | 14/11/2016 | 3240.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003380 | 14/11/2016 | 2070.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EDUCATIVO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003385 | 14/11/2016 | 3412.50 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (21 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003387 | 14/11/2016 | 424.80 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003388 | 14/11/2016 | 2698.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(19 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA-MANHA E TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003389 | 14/11/2016 | 1476.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(18 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003390 | 14/11/2016 | 1940.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003391 | 14/11/2016 | 4100.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DOS ST. BARRA E ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003394 | 14/11/2016 | 1746.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (18 VIAGENS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003395 | 14/11/2016 | 1000.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTAO P/ESCOLA DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003397 | 14/11/2016 | 1296.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003398 | 14/11/2016 | 2445.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (15 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003399 | 14/11/2016 | 1440.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DO SITIO MENDONÇA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/11/2016 | 140.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA (01 UN) DESTINADA A 2ª SEMANA DA LEITURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/11/2016 | 3048.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/11/2016 | 40.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004126788450 | JOSE JOVINO DA NOBREGA FOLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003622 | 14/11/2016 | 3450.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (20 VIAGENS) DO SITIO MASSAPÊ,AROEIRAS E SERROTE BARROCO P/ESC.DO ST.MASSAPÊ-TURNOS MANHA E TARDE-09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/11/2016 | 940.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FOGOS DE ARTIFICIO) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 14/11/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 14/11/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 14/11/2016 | 600.00 | 00018585191449 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA HONORIO PATRICIO GOUVEIA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 14/11/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 14/11/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 14/11/2016 | 500.00 | 00012117154425 | ROGERIO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOÃO VITAL GUDES, 56, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 14/11/2016 | 3000.00 | 00066889065468 | MARIA MARLENE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 14/11/2016 | 820.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E REG.DE NASCIMENTO DOADAS A PESSOAS CARENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/11/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/11/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/11/2016 | 1056.00 | 00010791326438 | DANILO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/11/2016 | 1056.00 | 00005742547498 | MARCOS AURELIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/11/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2016 (PROC.SEL. 001/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/11/2016 | 1056.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (PROC.SEL.001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/11/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/11/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/11/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/11/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/11/2016 | 1088.00 | 00002594771414 | JOSE VITORIO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/11/2016 | 500.00 | 00070012013404 | JOSE MOISES DE SALES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO PAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/11/2016 | 1056.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROC.SELETIVO 001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2016 | 3950.00 | 00058645616491 | JACINTO LIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLOCAÇÃO DE AREIA E MASSAME, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/11/2016 | 370.00 | 00007200831417 | ERIONALDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTÃO E TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/11/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/11/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/11/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/11/2016 | 450.00 | 00009694126495 | ANA CLARA DE ANDRADE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SN, SENDO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 16/11/2016 | 90.40 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 16/11/2016 | 100.00 | 00008339621750 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 16/11/2016 | 120.00 | 00005412216471 | MARIA DE FATIMA MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 16/11/2016 | 149.60 | 00002589873409 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 16/11/2016 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 16/11/2016 | 400.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 16/11/2016 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 16/11/2016 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 16/11/2016 | 150.00 | 00010815786450 | LAYS MIRELI DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 16/11/2016 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 16/11/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 16/11/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 16/11/2016 | 150.00 | 00070264318463 | KESSIA KETTILY VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 16/11/2016 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 16/11/2016 | 150.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 16/11/2016 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 16/11/2016 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 16/11/2016 | 100.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 16/11/2016 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 16/11/2016 | 150.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2016 | 350.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2016 | 1365.00 | 00004474037456 | MARIA NAZARETH DE SOUZA F. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS CRECHES MUN. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003430 | 16/11/2016 | 2370.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (12 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DA BARRA DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003432 | 16/11/2016 | 4645.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19) VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DA BARRA DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003433 | 16/11/2016 | 3114.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/11/2016 | 100.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2016 | 350.00 | 00001224995490 | MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000521-42.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/11/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/11/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/11/2016 | 50.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/11/2016 | 100.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/11/2016 | 100.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/11/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/11/2016 | 100.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/11/2016 | 30.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/11/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003450 | 17/11/2016 | 1785.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (21 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003451 | 17/11/2016 | 1200.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/11/2016 | 3880.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 29/09 A 28/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 17/11/2016 | 150.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/11/2016 | 1670.00 | 00070364569492 | JOSE ALEXSANDRE DA SILVA MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJ.FREI DAMIÃO, ATRAVES DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/11/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/11/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/11/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/11/2016 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/11/2016 | 1580.00 | 00009163627442 | JOSÉ MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0003463 | 18/11/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/11/2016 | 473.68 | 00021572852453 | GILVAN BESERRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/11/2016 | 1398.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/11/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/11/2016 | 25.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/11/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/11/2016 | 50.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00003724596413 | ANTONIO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO TANQUE DE PEDRA NA ESC.MUN.JOSE COSME DE OLIVEIRA-ST.PEDRA D'AGUA E PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/11/2016 | 1320.00 | 00004971780440 | JOSUE FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NAS RUAS INACIO CARLOS E PEDRO MIGUEL NO DIST.DE IPUEIRAS E CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR DE ALVENARIA PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/11/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE SETEMBRO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 21/11/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 22/11/2016 | 100.00 | 00005952278485 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 22/11/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 3001255 | 22/11/2016 | 2001.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 22/11/2016 | 250.00 | 00002235884407 | JOSIANE RODRIGUES DE O. NEVES SEC. SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001264 | 22/11/2016 | 1010.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/11/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE OUTUBRO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/11/2016 | 50.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/11/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO ONIBUS DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/11/2016 | 270.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/11/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/11/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE,SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/11/2016 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050082016 | 0003478 | 22/11/2016 | 7000.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CONSUMO HUMANO E P/ABASTECIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050052016 | 0003481 | 22/11/2016 | 7000.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PER.DE 05/10 A 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052016 | 0003482 | 22/11/2016 | 7000.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PER.DE 05/09 A 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050092016 | 0003483 | 22/11/2016 | 7000.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CARRO PIPA) DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ CONSUMO HUMANO E P/ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/11/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/11/2016 | 100.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/11/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050072016 | 0003494 | 23/11/2016 | 2423.69 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/11/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/11/2016 | 50.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2016 | 250.00 | 22653191000123 | JARBAS DE MACEDO RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO USO NO VEICULO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 23/11/2016 | 120.00 | 00006201664440 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 23/11/2016 | 66.00 | 00004675313400 | CLEONICE MATEUS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 23/11/2016 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 23/11/2016 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 23/11/2016 | 600.00 | 00029684072449 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RELIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2016 | 1000.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PLASTICOS ACRILICOS E RETROVISORES NO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003503 | 24/11/2016 | 4419.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060452015 | 0003504 | 24/11/2016 | 2370.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003505 | 24/11/2016 | 2542.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003506 | 24/11/2016 | 5710.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060452015 | 0003507 | 24/11/2016 | 2118.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003508 | 24/11/2016 | 775.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/11/2016 | 20.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2016 | 2662.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2016 | 500.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS E DE PORTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2016 | 127.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2016 | 10.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0003514 | 25/11/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2016 | 1189.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2016 | 50.00 | 00003190902801 | ZENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002178299105 | TARCIANA ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 25/11/2016 | 900.00 | 00070828938415 | LUZIA INACIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 25/11/2016 | 520.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS)DESTINADOS AO LANCHE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROG.BOLSA FAMILIA, DUR.SUAS ATIVIDADES, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMJ/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2016 | 370.00 | 00007200831417 | ERIONALDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRAVAMENTO COM SOLDA DAS PORTAS E PORTOES DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 28/11/2016 | 400.00 | 00031927742404 | MARIA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 28/11/2016 | 218.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2016 | 150.00 | 00008221536458 | GERMANA LEOCARDIA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2016 | 150.00 | 00002569607479 | CÁSSIA VALÉRIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/11/2016 | 150.00 | 00087358590406 | PATRICIA OLIVEIRA MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES.TADO E UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2016 | 100.00 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003522 | 28/11/2016 | 1447.39 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003523 | 28/11/2016 | 1382.52 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003524 | 28/11/2016 | 1926.02 | 00058334106491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003525 | 28/11/2016 | 2085.13 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003526 | 28/11/2016 | 1820.06 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003527 | 28/11/2016 | 2218.49 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003528 | 28/11/2016 | 1029.30 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003529 | 28/11/2016 | 1155.65 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003530 | 28/11/2016 | 1780.16 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0003533 | 28/11/2016 | 22420.20 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.MIGUEL LUCINDO, DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2016 | 120.67 | 00003519507455 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª/12 PARCELA DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE Nº 0000387-49.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2016 | 287.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NUMERO 6/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2016 | 6895.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.SEVERINO MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 29/11/2016 | 130.00 | 00003413461443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO JADER ALMEIDA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 29/11/2016 | 100.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 29/11/2016 | 100.00 | 00006201664440 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 29/11/2016 | 100.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 29/11/2016 | 100.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2016 | 295.95 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO, CONFORME GRU-PARCELA 37/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003551 | 30/11/2016 | 899.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003554 | 30/11/2016 | 19691.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003557 | 30/11/2016 | 3627.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2016 | 418.81 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901-AUTO DE INFRAÇÃO - AI 721110/D, PARCELA 36/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2016 | 712.48 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414-AUTO DE INFRAÇÃO - AI 298733/D, PARCELA 37/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2016 | 17072.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2016 | 36080.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR.-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS.-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2016 | 8756.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS.-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2016 | 53474.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.SER.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR.-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2016 | 5256.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.TRANSP.PUBLICOS-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-DIV.DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2016 | 1525.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE.LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 30/11/2016 | 400.00 | 00007719368428 | MARIA LUCIVÂNIA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO DARIO BALBINO DOS SANTOS FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3001275 | 30/11/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001276 | 30/11/2016 | 3693.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO E MOTO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001277 | 30/11/2016 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001278 | 30/11/2016 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001279 | 30/11/2016 | 193.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 30/11/2016 | 107.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 30/11/2016 | 5456.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LITADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F.F. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DO PROG.BOLSA FAMILIA-F.F.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTEELAR- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.F.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.F.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 30/11/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SOPÃO-F.P.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 30/11/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S.C.F.V.-F.P.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DPTO.DE APOIO SOCIAL- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-F.P.- REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 30/11/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 30/11/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001294 | 30/11/2016 | 3879.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO PROG.BOLSA FAMILIA P/REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001295 | 30/11/2016 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CRAS P/REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001296 | 30/11/2016 | 2049.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CREAS P/REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 30/11/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 30/11/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 30/11/2016 | 1052.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 30/11/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 30/11/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 30/11/2016 | 1000.82 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 30/11/2016 | 809.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003552 | 30/11/2016 | 1467.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003553 | 30/11/2016 | 25344.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003555 | 30/11/2016 | 2051.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2016 | 368.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA PARA AMAMENTAR DESTINADA AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2016 | 7998.00 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADO A ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2016 | 4941.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2016 | 10560.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2016 | 4885.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2016 | 10975.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2016 | 15015.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2016 | 581.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F.-NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2016 | 75076.53 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2016 | 58095.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS. FUND.II-6º A 9º-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2016 | 127329.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS. FUND.II-1º A 5º-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2016 | 147583.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2016 | 6426.85 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2016 | 14394.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I-CRECHE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2016 | 36203.61 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2016 | 200293.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2016 | 5487.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2016 | 150.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2016 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2016 | 8402.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2016 | 75.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-ACORDO-F.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2016 | 34142.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- F.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2016 | 20396.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- F.P. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2016 | 8355.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- F.P. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2016 | 19657.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- F.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE.LOTADA NA SECRETARIA DE CULT.E COM.SOCIAL-DIV.DE CULTURA-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE CULT.E COM.SOCIAL-DIV.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª /05 PARCELA DO ACORDO FIRMAMDO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000269-73.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2016 | 680.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01208/2014, PARCELA 023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2016 | 2340.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01206/2014, PARCELA 023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2016 | 2000.25 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01207/2014, PARCELA 023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0003549 | 30/11/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003550 | 30/11/2016 | 155.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003558 | 30/11/2016 | 1011.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282016 | 0003559 | 30/11/2016 | 1182.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS E REFIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003560 | 30/11/2016 | 646.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003561 | 30/11/2016 | 490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS HP DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003563 | 30/11/2016 | 4552.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2016 | 100.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2016 | 3827.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2016 | 56139.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DI.DE ALVARÁS-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DI.DE ARREC.E TRIB.E DIV.ATIVA-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE COMP.PATRI.E ALMOX.-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE LICITAÇÃO- F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2016 | 3260.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARÁS- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIV.ATI.- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ORCAM.E PLAN.DE PROJ.- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TESOURARIA- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2016 | 3628.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DOC.ARQ.PORT.E PROTOCOLO- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.E FREQ.E FOLHA DE PGTO.- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE CADAST. E OBRIG.SOCIAIS- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2016 | 66.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM.LOTADA NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV DE INC.A PROD. AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2016 | 2702.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE.LOTADA NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV DE PECUARIA-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2016 | 1173.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DES.RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE.LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV DE INC.A PROD.AGRICOLA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2016 | 7189.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2016 | 7528.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS-F.P. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2016 | 11950.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS-F.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003556 | 30/11/2016 | 2986.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO- F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2016 | 363.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 03/11 A 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2016 | 453.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA-PERIODO DE 03/11 A 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2016 | 3337.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2016 | 10.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003658 | 01/12/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003639 | 01/12/2016 | 2187.50 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003640 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003641 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 03/11 A 01/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2016 | 75.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003648 | 01/12/2016 | 1455.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (15 VIAGENS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003649 | 01/12/2016 | 1000.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTÃO P/ESC.DO POVOADO BARRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003650 | 01/12/2016 | 1224.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (17 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003651 | 01/12/2016 | 2414.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(17 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.MARAVILHA E FUZIL, P/ESC.DO ST.ANTONIO FERREIRA,JURITI E OLHO D'AGUINHA, TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003653 | 01/12/2016 | 1230.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(15 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.FUZL E ANTONIO FERREIRA P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DUR.O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003654 | 01/12/2016 | 3054.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (15 VIAGENS) DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE-OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003655 | 01/12/2016 | 3495.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (15 VIAGENS) DOS ST.URUBU E REPOUSO DE BOI, P/ESC.DOS ST. PENDENCIA E SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003657 | 01/12/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3001304 | 01/12/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO (PBF) / ACOES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/12/2016 | 100.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003659 | 02/12/2016 | 1200.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (15 VIAGENS) DO SITIO MENDONÇA P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO-TURNOS TARDE-10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003660 | 02/12/2016 | 2587.50 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (15 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ ESC.DO ST. MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003661 | 02/12/2016 | 2941.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (17 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003662 | 02/12/2016 | 1700.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003663 | 02/12/2016 | 1200.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (20 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003665 | 02/12/2016 | 4100.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DOS ST. BARRA E ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003666 | 02/12/2016 | 1940.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (20 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DOS ST. BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003667 | 02/12/2016 | 4401.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DISTRITO DA BARRA DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/12/2016 | 5000.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000945-21.2015.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/12/2016 | 2200.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2016 | 5.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-ACORDO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2016 | 3.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2016 | 165.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2016 | 20.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2016 | 2662.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/12/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/12/2016 | 52.51 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2016 | 396.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2016 | 206.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2016 | 11.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-ACORDO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2016 | 5.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-40% ACORDO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003681 | 05/12/2016 | 1955.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (17 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2016 | 217.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2016 | 272.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-40% F.F.-11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.P.-11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2016 | 134.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-40% F.P.-11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2016 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-40% -11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/12/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/12/2016 | 3880.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 29/10 A 28/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/12/2016 | 0.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOB O IPPS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0003694 | 05/12/2016 | 7601.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212016 | 0003695 | 05/12/2016 | 3151.47 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 05/12/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 06/12/2016 | 37.57 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS INCIDENTES SOB O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 06/12/2016 | 62.84 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS/MULTA INCIDENTES SOB O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 06/12/2016 | 102.44 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS/MULTA INCIDENTES SOB O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 06/12/2016 | 54.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS/MULTA INCIDENTES SOB O INSS PARTE SEGURADOS DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 06/12/2016 | 24.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS/MULTA INCIDENTES SOB O INSS PARTE SEGURADOS DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 06/12/2016 | 13.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS JUROS/MULTA INCIDENTES SOB O INSS PARTE SEGURADOS DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO-COMP.10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 06/12/2016 | 400.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E PINTURA DIRECIONADO A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 06/12/2016 | 100.00 | 00005000959493 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 06/12/2016 | 100.00 | 00009186509411 | EDINALVA MARIA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 06/12/2016 | 400.00 | 00069566852487 | JOÃO FENELON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 3001318 | 06/12/2016 | 1003.76 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 3001319 | 06/12/2016 | 1201.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 3001320 | 06/12/2016 | 901.53 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001321 | 06/12/2016 | 2022.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001322 | 06/12/2016 | 2522.41 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 3001323 | 06/12/2016 | 3503.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 3001324 | 06/12/2016 | 4114.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/12/2016 | 150.13 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2016 | 59.53 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/12/2016 | 449.78 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/12/2016 | 218.27 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/12/2016 | 12.57 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-1ª FOLHA COMPLEMENTAR-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/12/2016 | 5.99 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-1ª FOLHA COMPLEMENTAR-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003707 | 06/12/2016 | 2119.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (13 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003708 | 06/12/2016 | 1498.59 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003709 | 06/12/2016 | 1589.09 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 0003710 | 06/12/2016 | 2001.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003711 | 06/12/2016 | 1881.34 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003712 | 06/12/2016 | 4003.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060152016 | 0003713 | 06/12/2016 | 503.72 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 0003714 | 06/12/2016 | 2102.83 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 0003716 | 06/12/2016 | 3310.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003717 | 06/12/2016 | 8202.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003718 | 06/12/2016 | 4536.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003719 | 06/12/2016 | 4501.23 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003720 | 06/12/2016 | 4411.63 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003721 | 06/12/2016 | 2837.46 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CRECHE EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003722 | 06/12/2016 | 4051.66 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060092015 | 0003723 | 06/12/2016 | 1901.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS DA CRECHE ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003725 | 06/12/2016 | 5242.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO -NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003726 | 06/12/2016 | 7084.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO -NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2016 | 455.64 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/12/2016 | 157.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDIDOS SOB O INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS-COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/12/2016 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 0003715 | 06/12/2016 | 488.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0003724 | 06/12/2016 | 1880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (40 UN), DESTINADO AO USO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/12/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012016 | 0003732 | 07/12/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/12/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/12/2016 | 300.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 0003730 | 07/12/2016 | 1400.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212016 | 0003731 | 07/12/2016 | 1206.70 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NA CRECHE EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 07/12/2016 | 100.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 07/12/2016 | 130.00 | 00002968221400 | MARIA DO CARMO DE MORAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 07/12/2016 | 200.00 | 00005551991423 | MARIA DA GUIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001328 | 07/12/2016 | 2010.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162016 | 0003734 | 07/12/2016 | 2254.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/12/2016 | 35372.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO PARA CONTA UNICA DO TESOURO, DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 790894/2013 MDA/PRONAT/PMJ-PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 08/12/2016 | 445.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 08/12/2016 | 122.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA SEG.VIA CRV C/ VISTORIA DO VEICULO CELTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 08/12/2016 | 800.00 | 00003888473446 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A CONFRAYERNIZAÇÃO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003737 | 08/12/2016 | 2762.50 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (17 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/12/2016 | 1201.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO CONTIDO NA DETERMINAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20160004914692, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/12/2016 | 6560.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/12/2016 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/12/2016 | 523.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE PARA O INICIO DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/12/2016 | 5481.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/12/2016 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/12/2016 | 1747.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MON./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/12/2016 | 24041.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA AO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/12/2016 | 12321.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/12/2016 | 5903.18 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/12/2016 | 692.26 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, PARCELA 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DE PROCESSOS DO PROCESSO DE Nº 0000945-21.2015.815.0631, DO PROMOVENTE RENATO RODRIGUES DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/12/2016 | 330.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000590-74.2016.815.0631 DA PROMOVENTE HELOISA FARIAS GONZAGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/12/2016 | 98.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-F.P.-NOV.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/12/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-11/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/12/2016 | 139.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-F.F.-11/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2016 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/12/2016 | 2091.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSO DESTINADOS AO USO NA CRECHE ANA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE VEIC, MOB. E EQUIPAM. P/ REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/12/2016 | 1799.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TV 40' LED UN40J5200GXZD FULL HD SMART 2HDMI USB, DESTINADA A ESCOLA CLEMENTINO JOSE DOS SANTOS, NO ST. MASSAPÊ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG-FUNDEB 40%-ACORDO-F.F.-NOV.16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 09/12/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-F.A.S.-F.P.-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 09/12/2016 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-F.A.S.-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 09/12/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-F.A.S.-F.F.-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 09/12/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-CREAS-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 09/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 09/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-F.P.-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 09/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-CRAS-11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/12/2016 | 650.00 | 19766338000187 | FRANCISCO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212016 | 0003756 | 09/12/2016 | 2250.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0003771 | 12/12/2016 | 1783.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 12/12/2016 | 509.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AO USO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 12/12/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 12/12/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 12/12/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 12/12/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 12/12/2016 | 100.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005430005401 | ANANERYS LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EDUCATIVO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003575351465 | LUCIANA FERNANDO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/12/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/12/2016 | 887.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/12/2016 | 3331.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/12/2016 | 3200.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/12/2016 | 1019.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0004010 | 12/12/2016 | 887.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0004011 | 12/12/2016 | 3331.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0004012 | 12/12/2016 | 3200.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060452015 | 0004013 | 12/12/2016 | 1019.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2016 | 1641.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20160004914699, PROCESSO Nº 00043754920138150631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2016 | 1941.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20160004914692, PROCESSO Nº 0002422720148150631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/12/2016 | 7308.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/12/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/12/2016 | 525.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª/03 PARCELA DE PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000673-90.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/12/2016 | 1100.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª/03 PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000590-74.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª /05 PARCELA DO ACORDO FIRMAMDO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000269-73.2015.815.0631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/12/2016 | 350.00 | 00001224995490 | MIRIAN FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª/06 PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000521-42.2016.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/12/2016 | 3260.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/12/2016 | 100.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 20160004914692, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/12/2016 | 146.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 20160004914692-PROC.JUDICIAL Nº 00002422720148150631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/12/2016 | 3548.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 20160004914699-PROC.JUDICIAL Nº 00043754920138150631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/12/2016 | 1.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/12/2016 | 880.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/12/2016 | 2500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MIN.DO GOV.FEDERAL P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/12/2016 | 40.00 | 00040331113449 | ADALBERTO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 13/12/2016 | 94.26 | 00070264298411 | ROZILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 13/12/2016 | 120.00 | 00046038426434 | INACIO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 13/12/2016 | 100.00 | 00011879838451 | JOELMA EUFRASIO DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 13/12/2016 | 60.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060292016 | 3001353 | 13/12/2016 | 1401.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001354 | 13/12/2016 | 867.60 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 14/12/2016 | 600.00 | 00069567905487 | JOSE NAILDO ROQUE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 14/12/2016 | 58.80 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 14/12/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0003790 | 14/12/2016 | 14788.56 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.MIGUEL LUCINDO, DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2016 | 182.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA 5ª DELEGACIA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2016 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE APOIO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2016 | 50.00 | 00001102593435 | RAYOMARA ARAéJO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O ALIST.MILITAR ATRAVES DA REDE MUNDIAL DE COMPUT.E O NOVO SISTEMA DE PREST.CONTAS NOS POSTOS DE RECRUTAMENTO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/12/2016 | 1269.87 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/12/2016 | 220.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMÁTICA PROC.DADOS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112016 | 0003796 | 15/12/2016 | 2030.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/12/2016 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/12/2016 | 150.00 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/12/2016 | 1207.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012014 | 0003803 | 16/12/2016 | 59394.01 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CEASA) DESTE MUNICIPIO. | 00132014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022014 | 3001361 | 16/12/2016 | 31355.76 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00142014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/12/2016 | 14.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/12/2016 | 82600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, AUTOR:ADMILSON GONÇALVES DA SILVA, PROCESSO:08002154020168150631 - ID 081230000002713657, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/12/2016 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/12/2016 | 100.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/12/2016 | 370.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DE SERVIDOR EFE. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/12/2016 | 525.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L (14 UN) DESTINADOS AO CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/12/2016 | 911.76 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/12/2016 | 549.00 | 15569617000108 | ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/12/2016 | 470.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE DOIS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/12/2016 | 180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO-DIV.DE ALVARÁS-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/12/2016 | 480.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO-DIV.DE COMP.PATRIM.E ALMOX.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/12/2016 | 370.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DOS SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO-DIV.DE FREQ.E FOLHA DE PGTO.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/12/2016 | 390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO-DIV.DE CADAST.E OBRIG.SOCIAIS.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001362 | 19/12/2016 | 1010.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 19/12/2016 | 1209.83 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001359 | 19/12/2016 | 1010.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 19/12/2016 | 1209.83 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/12/2016 | 75.00 | 00075962691415 | DENISIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/12/2016 | 75.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-40%-F.F-FOLHA EXTRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003810 | 19/12/2016 | 1637.45 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/12/2016 | 580.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSRAS EXTRAS DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIARES-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2016 | 38657.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2016 | 147937.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2016 | 2199.83 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2016 | 36004.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2016 | 127677.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2016 | 56664.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II-6º A 59 DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2016 | 243737.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2016 | 42182.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2016 | 15844.79 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED. INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2016 | 8162.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED. INFANTIL II-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2016 | 9019.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PANE 2015 QUE FOI TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE POR PARTE DO FORUM EM EXECUÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2016 | 268.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-MDE-F.F-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2016 | 69.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-MDE-F.P-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2016 | 66.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-FUNDEB 40%-F.P.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-FUNDEB 40%-F.F.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2016 | 217.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.F.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.P.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2016 | 928.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PERIODO DE 01/12 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL-DIV.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE-DIV.DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECOONOMICO DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212016 | 0003825 | 20/12/2016 | 900.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIJOLOS 08 FUROS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2016 | 16498.01 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2016 | 37231.83 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEG. DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2016 | 1168.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2016 | 8420.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2016 | 55316.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2016 | 5645.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 20/12/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-FAS-F.P.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 20/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-F.F.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 20/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-F.P.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 20/12/2016 | 100.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 20/12/2016 | 100.00 | 00008710468730 | EVALDO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 20/12/2016 | 100.00 | 00005398522442 | EDIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROG.B.F.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 20/12/2016 | 5559.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPAO-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 20/12/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPAO-F.P. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR-F.P. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 20/12/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-F.P. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 20/12/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-F.F.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARÁS DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2016 | 1246.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2016 | 3367.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ARREC.E TRIB.E DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ORÇ. E PLAN.DE PROJ. DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2016 | 2806.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TESOURARIA DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2016 | 1296.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV. DE COMP.PATRIM.E ALMOX.DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2016 | 4494.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV. DOC.ARQ.PORT.E PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2016 | 1138.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV. DE FREQ.E FOLHA DE PGTO. DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2016 | 2055.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV. DE CADAS.E OBRIG.SOCIAIS DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2016 | 4826.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2016 | 139.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-F.F.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2016 | 98.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG-DEMAIS SECRETARIAS-F.P.-13º SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2016 | 675.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE-PERIODO DE 01/12 A 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8157, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO NO RH DESTA EDILIDADE-PERIODO DE 01/12 A 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- DIV.DE PECUARIA DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- DIV.DE INC.A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL - DIV.DE INC.A PROD. AGRICOLA DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2016 | 1154.83 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2016 (PARCELA FINAL) DE SERVIDOR EFE. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2016 | 134.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 21/12/2016 | 100.00 | 00075931184449 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 3001394 | 21/12/2016 | 1060.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 3001381 | 22/12/2016 | 5374.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 22/12/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO-2ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 22/12/2016 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR-2ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001384 | 22/12/2016 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 3001385 | 22/12/2016 | 135.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060242016 | 0003873 | 22/12/2016 | 4686.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO -DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/12/2016 | 2202.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDOR EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO-F.F (2ª FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/12/2016 | 733.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2016 DE SERVIDOR EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-SERV. DE APOIO DESTE MUNICIPIO-F.F (2ª FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003876 | 22/12/2016 | 856.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS TONNERS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -2ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE-SERV.DE APOIO-F.F. (2ª FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/12/2016 | 16.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/12/2016 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO, TOTALIZANDO 06 INNER'S, INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/12/2016 | 3100.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A ESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003877 | 22/12/2016 | 840.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS TONNERS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282016 | 0003878 | 22/12/2016 | 982.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0003881 | 22/12/2016 | 808.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/12/2016 | 1288.00 | 00006725733425 | HOZANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA UNICA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000990-59.2014.815.0631, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/12/2016 | 35.00 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL DE USO DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040022016 | 0003887 | 23/12/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/12/2016 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/12/2016 | 300.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/12/2016 | 50.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO, CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/12/2016 | 48504.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/12/2016 | 174.96 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003882 | 23/12/2016 | 0.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-COMPLEMENTO DO EMPENHO 3189 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/12/2016 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/12/2016 | 58.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/12/2016 | 4606.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012016 | 3001386 | 23/12/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERV.CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 23/12/2016 | 600.00 | 00002003590455 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009074802419 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V., DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 23/12/2016 | 880.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, ATRAVES DP CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 23/12/2016 | 880.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 23/12/2016 | 880.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIODRES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 23/12/2016 | 150.00 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003898 | 26/12/2016 | 999.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00001102153460 | ADENIS ANDRADE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PRÉDIOS DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTTA E USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/12/2016 | 500.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CAÇAMBA DO PAC, TROCA DO DIAFRAGMA DO COMPRESSOR E RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/12/2016 | 1537.00 | 00012024931499 | JOAO RODRIGUES TRIGUEIRO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA ELETRICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/12/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/12/2016 | 420.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PINO DA RETROESCAVADEIRA, TAMBOR DE FREIO, PARAFUSOS, ARROELAS E SERVIÇO NO EIXO DO CARROÇÃO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/12/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050092016 | 0003956 | 26/12/2016 | 2600.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CARRO PIPA) DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ CONSUMO HUMANO E P/ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/12/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 26/12/2016 | 50.00 | 00001212291492 | JOSE GEAN RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 26/12/2016 | 600.00 | 00066889065468 | MARIA MARLENE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003897 | 26/12/2016 | 16502.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003901 | 26/12/2016 | 2842.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2016 | 3500.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2016 DO FNDE, ANALISE DE CONTAS, PRODUÇÃO DE PARECER E ASSESSORAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO CONSELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003957 | 26/12/2016 | 3105.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESC.DO ST.MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003958 | 26/12/2016 | 1440.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DO ST. MENDONÇA PARA ESC. DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003959 | 26/12/2016 | 900.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.SERROTAO P/ESC.DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003960 | 26/12/2016 | 1296.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003961 | 26/12/2016 | 1746.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (18 VIAGENS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003962 | 26/12/2016 | 2556.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(18 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.FUZIL E MARAVILHA P/ESC.DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO DAGUINHA, TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003963 | 26/12/2016 | 1476.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(18 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.FUZIL E MARAVILHA P/ESC.DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO DAGUINHA, TURNO TARDE, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003964 | 26/12/2016 | 1787.50 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (11 VIAGENS) DE ALUNOS DOS ST.JURITI,ANTONIO FERREIRA E NOVA FLORESTA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA-NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003965 | 26/12/2016 | 3664.80 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO- TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003966 | 26/12/2016 | 3960.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DOS ST.ESCURINHA E BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003967 | 26/12/2016 | 4194.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (18 VIAGENS) DDOS ST. URUBU E REPOUSO DE BOI P/ESC.DOS ST.PENDENCIA E SUSSUARANA NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003972 | 26/12/2016 | 1746.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004047 | 26/12/2016 | 3690.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2016 | 525.00 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003900 | 26/12/2016 | 3327.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/12/2016 | 1900.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003899 | 26/12/2016 | 1926.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003902 | 26/12/2016 | 3946.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2016 | 1125.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2016 | 866.17 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORÁRIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/12/2016 | 2362.50 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL,DISTRIBUIDOS :SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (307 UN), SECRETARIA DE SAUDE (146 UN), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (12 UN) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (60 UN)-NOVEMBRO-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092016 | 0003973 | 27/12/2016 | 807.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (17 UN), DESTINADO AO USO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2016 | 19.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2016 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2016 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/12/2016 | 2692.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/12/2016 | 17.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DE MULTA RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/12/2016 | 2500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MIN.DO GOV.FEDERAL P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/12/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTES EM DIVERSOS DIARIOS ELETRONICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/12/2016 | 3109.96 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (BRINQUEDOS) DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003977 | 27/12/2016 | 850.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (10 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003978 | 27/12/2016 | 600.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (10 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/12/2016 | 3506.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003917 | 27/12/2016 | 1615.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003921 | 27/12/2016 | 402.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003924 | 27/12/2016 | 1518.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232016 | 0003926 | 27/12/2016 | 1140.00 | 20390401000102 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DO ENS. FUND.DO SITIO SERROTÃO P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001399 | 27/12/2016 | 4502.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001400 | 27/12/2016 | 4476.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 3001401 | 27/12/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001402 | 27/12/2016 | 3958.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 27/12/2016 | 100.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/12/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/12/2016 | 500.00 | 00005612227469 | MONICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE FELISMINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003920 | 27/12/2016 | 951.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003922 | 27/12/2016 | 24030.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003923 | 27/12/2016 | 139.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0003925 | 27/12/2016 | 4687.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2016 | 300.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DE 06 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2016 | 1088.00 | 00080719937434 | JOSÉ SILVA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003974929444 | ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESSALINIZADORA DO SITIO ESCURINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2016 | 1056.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO ST.MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2016 | 880.00 | 00056020341453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO MENDONÇA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2016 | 40.00 | 00029856315808 | MACLECIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS CRECHES ANA DE MORAIS E EDVALDO MOTADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2016 | 880.00 | 00051791137415 | MANOEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SÍTIO ANTONIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE DEZEMBRO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2016 | 880.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2016 | 880.00 | 00012318429464 | MARCONDES APOLINÁRIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DESSALINIZADORA DE AGUA, NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE NOVEMBRO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2016 | 320.00 | 00006185283425 | JOAO BOSCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SITIO NICASSIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2016 | 320.00 | 00010029350409 | BENEDITO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2016 | 150.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005383495495 | JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERACIONALIZADOR DO CADASTRO UNICO/VERSÃO 7.0 JUNTO A SEC.DE DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 28/12/2016 | 700.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 28/12/2016 | 700.00 | 00004406093486 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00005398528483 | JOAO BOSCO BESERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO TRAJANO DA CUNHA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060262016 | 3001411 | 28/12/2016 | 3500.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA E CORTEJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 28/12/2016 | 1360.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 28/12/2016 | 160.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 28/12/2016 | 1.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2016 | 2542.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2016 | 95.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO AO USO NA CRECHE ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003933 | 28/12/2016 | 615.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (03 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DOS ST.ESCURINHA E BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003934 | 28/12/2016 | 517.50 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (07 VIAGENS) DOS ST.MASSAPÊ, AROEIRAS E SERROTE BRANCO P/ ESC.DO ST. MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003938 | 28/12/2016 | 560.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (07 VIAGENS) DO SITIO MENDONÇA P/ ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003939 | 28/12/2016 | 2070.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003940 | 28/12/2016 | 805.00 | 21874174000153 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (07 VIAGENS) DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E POÇO DA PEDRA P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA-DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003941 | 28/12/2016 | 679.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (07 VIAGENS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND.DOS ST. PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE E MALHADA DE CRUZ P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003942 | 28/12/2016 | 489.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (03 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003943 | 28/12/2016 | 1956.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (12 VIAGENS) DOS SITIOS PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO, CARCARÁ, CACIMBINHA P/ESCOLA DO POVOADO DE IPUEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE-NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003945 | 28/12/2016 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003946 | 28/12/2016 | 1425.20 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (07 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003947 | 28/12/2016 | 699.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (03 VIAGENS) DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA ESCOLAS DO ST.PENDENCIA E SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO- MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003948 | 28/12/2016 | 574.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(07 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.FUZIL E ANTONIO FERREIRA P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003949 | 28/12/2016 | 994.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NO TRANSP.(07 VIAGENS) CONDUZINDO ALUNOS DOS ST.FUZIL E MARAVILHA P/ESC.DOS ST.ANT.FERREIRA,JURITI E OLHO DAGUINHA, TURNOS MANHA E TARDE, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003952 | 28/12/2016 | 4401.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DIST.DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003953 | 28/12/2016 | 1711.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS P/ESCOLA DO DIST.DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003954 | 28/12/2016 | 3114.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (18 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0003985 | 28/12/2016 | 291.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (03 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0003990 | 28/12/2016 | 1637.45 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012016 | 0004154 | 28/12/2016 | 1637.45 | 00004724227400 | ERIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2016 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSE, ATRAVES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2016 | 5444.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060102016 | 0003944 | 28/12/2016 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2016 | 189.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2016 | 94.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/12/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/12/2016 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, CENTRO, C. GRANDE, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2016 | 999.00 | 00070328438405 | MIKAEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL,DISTRIBUIDOS :SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (99 UN), SECRETARIA DE SAUDE (79 UN), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (44 UN)-DEZEMBRO-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2016 | 685.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01208/2014, PARCELA 24, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2016 | 2014.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01207/2014, PARCELA 24, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | AMORTIZACOES DE DIVIDAS DE OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2016 | 2356.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPPS RELATIVO AO ACORDO DE Nº 01206/2014, PARCELA 24, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/12/2016 | 7.36 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA EMPRESA A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA-ME, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2016 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/12/2016 | 171.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2016 | 142.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2016 | 12.33 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004016 | 29/12/2016 | 2277.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2016 | 171.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2016 | 127.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2016 | 153.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2016 | 4.99 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2016 | 11.54 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANS.ATIVA), NOTA FISCAL E TRIBUTOS PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2016 | 197.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2016 | 135.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2016 | 10.57 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIGAÇÕES EFETUADAS EM TELEFONE INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2016 | 90.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2016 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2016 | 180.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2016 | 164.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2016 | 175.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1234 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2016 | 185.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1050 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2016 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2016 | 124.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2016 | 4396.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2016 | 51.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2016 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050082016 | 0004032 | 29/12/2016 | 7000.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CONSUMO HUMANO E P/ABASTECIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004021 | 29/12/2016 | 2197.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2016 | 119.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004028 | 29/12/2016 | 820.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (04 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E ESCURINHA P/ESCOLAS DO ST. ESCURINHA E POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004029 | 29/12/2016 | 388.00 | 16880138000162 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (04 VIAGENS) DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS ST. SERROTÃO E MENDONÇA P/ESCOLAS DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/16-MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004030 | 29/12/2016 | 504.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (07 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST.UNHA DE GATO P/ESC.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004031 | 29/12/2016 | 150.00 | 18033461000126 | JOSE HELIO GONCALVES PEIXOTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (03 VIAGENS) DE ALUNOS DO ENSINO FUND. DO ST. SERROTAO P/ESC.DO POVOADO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2016 | 96.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2016 | 96.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1300 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/12/2016 | 2152.26 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME-TINDOLELÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2016 | 1393.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 29/11 A 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042016 | 0004009 | 29/12/2016 | 1211.00 | 18043195000112 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE (07 VIAGENS) DE ALUNOS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0004052 | 29/12/2016 | 24528.48 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESC. MUN. FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, NO ST. MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2016 | 877.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/12/2016 | 2761.93 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 29/12/2016 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 29/12/2016 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 29/12/2016 | 71.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 29/12/2016 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE D Nº (83) 33821870, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 3001418 | 29/12/2016 | 8708.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 3001419 | 29/12/2016 | 2225.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS. COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00005488990100 | JOSE NERY DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/12/2016 | 421.43 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4612901-AUTO DE INFRAÇÃO - AI 721110/D, PARCELA 37/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/12/2016 | 715.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045414-AUTO DE INFRAÇÃO - AI 298733/D, PARCELA 38/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2016 | 298.23 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5654861-ACUMULAÇÃO P/PARCELAMENTO COM REDUÇÃO - PARCELA 38/180, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004017 | 29/12/2016 | 1650.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004018 | 29/12/2016 | 769.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004019 | 29/12/2016 | 4015.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060022016 | 0004020 | 29/12/2016 | 642.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2016 | 600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2016 | 826.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2016 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE SERV.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR.-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2016 | 5256.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2016 | 53064.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV. S.URB.DE LIMP.PUB.E SEGUR. DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2016 | 5956.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2016 | 35986.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2016 | 17072.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2016 | 600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV. DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-F.P.- HORAS EXTRAS MES ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2016 | 640.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV. DE SER. URB.DE LIMP.PUB.E SEG. DESTE MUNICIPIO-F.P.- HORAS EXTRAS MES ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE TRANSP.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DIV.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2016 | 1144.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2016 | 2024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INSENTIVO AS ATIV. ESPORT. E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2016 | 93.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-DIVISAO DE CAMPEONATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 30/12/2016 | 4549.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 30/12/2016 | 4528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPAO-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 30/12/2016 | 2720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 30/12/2016 | 5456.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.BOLSA FAMILIA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SOPAO-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 30/12/2016 | 248.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO MES ANTERIOR DE SERVIDOR EFE.LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE POIO SOCIAL-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 30/12/2016 | 1056.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-S.C.F.V.-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-DPTO.DE APOIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 30/12/2016 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-CREAS-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 30/12/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FAS-F.P.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 30/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-CRAS-12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 30/12/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FAS-F.F.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 30/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FAS-F.F.-12/2016-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 30/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-F.F.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 30/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-S.C.F.V.-F.P.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 30/12/2016 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-FAS-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 30/12/2016 | 2.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 30/12/2016 | 1000.82 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 30/12/2016 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 30/12/2016 | 598.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO-12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252016 | 3001449 | 30/12/2016 | 5940.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 30/12/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO 2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 30/12/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO 2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 30/12/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO 2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 30/12/2016 | 1065.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO 2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 30/12/2016 | 1052.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 30/12/2016 | 114.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 30/12/2016 | 691.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 30/12/2016 | 116.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016- F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 30/12/2016 | 32.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016- F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2016 | 3292.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2016 | 1646.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2016 | 325.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDU.INFANTIL I-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2016 | 5460.39 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUNDAMENTAL I-1º A 5º DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2016 | 4648.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2016 | 600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-AUXILIARES -F.P. DESTE MUNICIPIO-HORAS EXTRAS MES ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2016 | 35504.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-AUXILIARES -F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2016 | 36020.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.II -6º A 9º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2016 | 200139.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENS.FUND.I -1º A 5º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2016 | 6426.85 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL II -PRE ESCOLA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2016 | 14394.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ED.INFANTIL I -CRECHE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2016 | 3989.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2016 | 2238.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIARES-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2016 | 8791.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB MAG.ENS.FUND.II-6º A 9º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2016 | 71727.63 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB MAG.ENS.FUND.I-1º A 5º-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2016 | 1624.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB MAG.ED.INFANTIL II-PRE ESCOLA-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2016 | 57803.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAG.ENSINO FUND. II-6º A 9º-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2016 | 127329.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAG.ENSINO FUND. I-1º A 5º-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2016 | 38095.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SERV.DE APOIO MDE-F.P. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2016 | 143103.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SERV.DE APOIO MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2016 | 581.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES EFE.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-F.F. DESTE MUNICIPIO-12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2016 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2016 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-MDE-F.F.-12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-40%-F.P.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2016 | 66.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-40%-F.P.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2016 | 217.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.F.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2016 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-40%-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-40%-F.F.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2016 | 66.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.F.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2016 | 163.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-F.P.-12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2016 | 68.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-MDE-F.P.-12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2016 | 268.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-EDUCAÇÃO-MDE-F.F.-12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2016 | 23.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2016 | 286.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-2ª FOLHA COMPLEMENTAR-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2016 | 285.98 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2016 | 3960.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2016 | 20277.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2016 | 40290.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2016 | 19231.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2016 | 95.33 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-2º FOLHA COMPLEMENTAR-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2016 | 4252.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2016 | 34118.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2016 | 20364.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2016 | 75.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F.-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2016 | 4002.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2016 | 290.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/OUTROS (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2016 | 66.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2016 | 604.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2016 | 19274.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2016 | 4147.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUICOES PREVID. - FUNDEB/MAGISTERIO (INST.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2016 | 10050.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E COM.SOCIAL-DIV.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CUTURAL | ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2016 | 93.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E COM. SOCIAL-DIV. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2016 | 3520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV.DE INC.A PROD.AGRIC. DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2016 | 2176.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV. DE PECUARIA DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE DES.RURAL-DIV. DE INCENTIVO A PROD.AGRICOLA DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENT.A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DIV. DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2016 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO-F.P.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2016 | 6614.66 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2016 | 132.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 12/2016-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2016 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2016 | 83.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS FOPAG-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2016 | 12238.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2016 | 7297.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2016 | 7403.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2016 | 232.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F.-1ª FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2016 | 136.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2016 | 429.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2016 | 11694.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2016-F.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG.MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONTIGEN | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2016 | 9481.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2016 | 7980.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO ANO DE 2015 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2016 | 150.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2016 | 131.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1061 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2016 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº (83) 191-1376 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2016 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2016 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-F.F.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2016 | 137.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-F.F.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2016 | 98.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-F.P.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2016 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-F.P.-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2016 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE-DEMAIS SECRETARIAS-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2016 | 2080.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO MES ANTERIOR DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV.DOC.ARQ.PORT.E PROTOCOLO-F.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2016 | 1180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2016 | 2082.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2016 | 3628.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2016 | 1282.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TESOURARIA DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2016 | 3410.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIV. DE ALVARAS DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2016 | 880.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2016 | 300.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2016 | 300.00 | 00049871285434 | JONILTON FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2016 | 1911.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CHEFIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO-F.F.- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2016 | 15000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2016 | 2800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024